| Doklad č. | Názov dokladu | Čiastka | Čiastka bez DPH | DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Názov | IČO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV123001 | Samoplatca svlz | 104,80 | 104,80 | 0,00 | 16.01.2023 | Beáta Galliková | 80000103 | ||
| FV123002 | Dobropis k FA 122273 za december | 3.587,19 | 3.587,19 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.01.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123003 | Dobropis k FA 122276 EÚ za december | 38,76 | 38,76 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.01.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123004 | Výkony pre ZP za január | 369.175,24 | 369.175,24 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.02.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123005 | Výkony pre ZP za január | 916.579,35 | 916.579,35 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.02.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123006 | Výkony pre ZP za január | 105.035,20 | 105.035,20 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.02.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123007 | Výkony pre ZP EÚ za január | 2.553,23 | 2.553,23 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.02.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123008 | Výkony pre ZP EÚ za január | 14.812,64 | 14.812,64 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.02.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123009 | Výkony pre ZP za január | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.02.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123010 | Utečenci UA za január | 146,69 | 146,69 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.02.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123011 | Ťar. k FA 122279 utečenci UA za december | 4,89 | 4,89 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.02.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123012 | Dobropis k FA 122274 za december | 78.561,27 | 78.561,27 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.02.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123013 | Dobropis k FA 122277 EÚ za december | 408,03 | 408,03 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.02.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123014 | Dob. k FA 122275 za december(2340007014) | 429,46 | 429,46 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 07.02.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123015 | Reklamácia k FA 122275 za december | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.02.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123016 | Svlz za január | 140,40 | 140,40 | 0,00 | 15.02.2023 | Úrad pre dohľad nad ZS | 30796482 | ||
| FV123017 | Oprava k FA 122286 reklam. za november | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 15.02.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123018 | Reklamácia k FA 122250 za november II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 22.02.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123019 | Dobropis k FA 123004 za január | 244,14 | 244,14 | 0,00 | 77NVSC000118 | 28.02.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123020 | Ťarchopis k FA 123007 EÚ za január | 92,52 | 92,52 | 0,00 | 77NVSC000118 | 28.02.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123021 | Výkony pre ZP za február | 371.143,18 | 371.143,18 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123022 | Výkony pre ZP za február | 909.596,31 | 909.596,31 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.03.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123023 | Výkony pre ZP za február | 105.034,10 | 105.034,10 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.03.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123024 | Výkony pre ZP EÚ za február | 268,95 | 268,95 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123025 | Výkony pre ZP EÚ za február | 14.156,53 | 14.156,53 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.03.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123026 | Výkony pre ZP EÚ za február | 7.966,32 | 7.966,32 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.03.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123027 | Dobropis k FA 123005 za január | 11.263,67 | 11.263,67 | 0,00 | 62NVSU000818 | 06.03.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123028 | Dobropis k FA 123008 EÚ za január | 2.140,53 | 2.140,53 | 0,00 | 62NVSU000818 | 06.03.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123029 | Dobr. k FA 123006 za január (2340020462) | 3.264,09 | 3.264,09 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 09.03.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123030 | Reklamácia k FA 123006 za január | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 13.03.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123031 | Reklamácia k FA 122275 za december II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3272/53/2022 | 29.03.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123032 | Oprava storno HP za január 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 22.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123033 | Oprava storno HP za február 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 22.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123034 | Oprava storno HP za marec 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 22.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123035 | Oprava storno HP za apríl 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 22.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123036 | Oprava storno HP za máj 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 22.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123037 | Oprava storno HP za jún 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 22.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123038 | Oprava storno HP za júl 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 22.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123039 | Oprava storno HP za august 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 22.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123040 | Oprava storno HP za september 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 22.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123041 | Oprava storno HP za október 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 22.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123042 | Oprava storno HP za november 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 22.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123043 | Oprava storno HP za december 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 22.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123044 | Dodatočné výkony za november a december | 1.131,92 | 1.131,92 | 0,00 | 62NVSU000818 | 29.03.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123045 | Dodat. výkony EÚ za november a december | 148,51 | 148,51 | 0,00 | 62NVSU000818 | 29.03.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123046 | Dod. výk. utečenci UA za nov. a decemb. | 123,90 | 123,90 | 0,00 | 62NVSU000818 | 29.03.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123047 | Dodatočné výkony za november I. | 7,93 | 7,93 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123048 | Dodatočné výkony za november II. | 180,56 | 180,56 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123049 | Dodatočné výkony za december I. | 33,94 | 33,94 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123050 | Dodatočné výkony za december II. | 75,85 | 75,85 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123051 | Dodatočné výkony EÚ za december | 71,51 | 71,51 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123052 | Ťarchopis k FA 123021 za február | 545,96 | 545,96 | 0,00 | 77NVSC000118 | 30.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123053 | Ťarchopis k FA 123024 EÚ za február | 23,34 | 23,34 | 0,00 | 77NVSC000118 | 30.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123054 | Reklamácia k FA 123021 za február | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 30.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123055 | Výkony pre ZP za marec | 371.590,77 | 371.590,77 | 0,00 | 77NVSC000118 | 11.04.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123056 | Výkony pre ZP za marec | 917.272,80 | 917.272,80 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.04.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123057 | Výkony pre ZP za marec | 105.033,00 | 105.033,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.04.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123058 | Výkony pre ZP EÚ za marec | 109,32 | 109,32 | 0,00 | 77NVSC000118 | 11.04.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123059 | Výkony pre ZP EÚ za marec | 11.617,00 | 11.617,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.04.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123060 | Utečenci UA za marec | 2.653,82 | 2.653,82 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.04.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123061 | Ťarchopis k FA 123022 za február | 22.980,90 | 22.980,90 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.04.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123062 | Ťarchopis k FA 123025 EÚ za február | 54,30 | 54,30 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.04.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123063 | Dob. k FA 123023 za február (2340027631) | 39,89 | 39,89 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 05.04.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123064 | Reklamácia k FA 123023 za február | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.04.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123065 | Samoplatca amb + svlz | 239,10 | 239,10 | 0,00 | 12.04.2023 | Ivana Petričková | 80000028 | ||
| FV123066 | Úhrada za HP za 01-12/22 (Dobr. k123021) | 31.873,98 | 31.873,98 | 0,00 | 77NVSC000118 | 31.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123067 | Samoplatca amb + svlz | 148,80 | 148,80 | 0,00 | 13.04.2023 | Anna Hricková | 80000104 | ||
| FV123068 | Samoplatca amb + svlz | 257,05 | 257,05 | 0,00 | 13.04.2023 | Jozef Kalata | 80000105 | ||
| FV123069 | Samoplatca amb + svlz | 201,25 | 201,25 | 0,00 | 13.04.2023 | Milan Kuzma | 80000106 | ||
| FV123070 | Úhrada za HP za 01-12/22 II.(po storne) | 1.925,13 | 1.925,13 | 0,00 | 77NVSC000118 | 14.04.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123071 | Dobr. k FA 123044 dod. novemb. a decemb. | 104,23 | 104,23 | 0,00 | 62NVSU000818 | 18.04.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123072 | Ťarch. k FA 123045 dod. EÚ nov. a decem. | 4,70 | 4,70 | 0,00 | 62NVSU000818 | 18.04.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123073 | Dob. k FA 123046 dod. UA za nov. a dec. | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 62NVSU000818 | 18.04.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123074 | Dob. k FA 123047 dod. výkony za nov. I. | 7,93 | 7,93 | 0,00 | 77NVSC000118 | 18.04.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123075 | Dob. k FA 123048 dod. výkony za nov. II. | 180,56 | 180,56 | 0,00 | 77NVSC000118 | 18.04.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123076 | Dob. k FA 123049 dod. výkony za dec. I. | 33,94 | 33,94 | 0,00 | 77NVSC000118 | 18.04.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123077 | Ťar. k FA 123050 dod. výkony za dec. II. | 101,69 | 101,69 | 0,00 | 77NVSC000118 | 18.04.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123078 | Reklamácia k FA 123006 za január II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 21.04.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123079 | Samoplatca amb + svlz | 249,85 | 249,85 | 0,00 | 31.03.2023 | Jana Dziaková | 80000107 | ||
| FV123080 | Výkony pre ZP za apríl | 412.161,27 | 412.161,27 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.05.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123081 | Výkony pre ZP za apríl | 906.475,60 | 906.475,60 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.05.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123082 | Výkony pre ZP za apríl | 105.017,60 | 105.017,60 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.05.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123083 | Výkony pre ZP EÚ za apríl | 1.474,39 | 1.474,39 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.05.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123084 | Výkony pre ZP EÚ za apríl | 12.936,97 | 12.936,97 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.05.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123085 | Výkony pre ZP EÚ za apríl | 3.598,66 | 3.598,66 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.05.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123086 | Výkony pre ZP utečenci UA za apríl | 5.622,28 | 5.622,28 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.05.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123087 | Dobropis k FA 123055 za marec | 87,49 | 87,49 | 0,00 | 77NVSC000118 | 02.05.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123088 | Ťarchopis k FA 123058 EÚ za marec | 30,55 | 30,55 | 0,00 | 77NVSC000118 | 02.05.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123089 | Ťarchopis k FA 123056 za marec | 2.662,81 | 2.662,81 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.05.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123090 | Ťarchopis k FA 123059 EÚ za marec | 27,78 | 27,78 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.05.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123091 | Ťarch. k FA 123060 utečenci UA za marec | 6,59 | 6,59 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.05.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123092 | Svlz za apríl | 70,20 | 70,20 | 0,00 | 03.05.2023 | Úrad pre dohľad nad ZS | 30796482 | ||
| FV123093 | Samoplatca svlz | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 03.05.2023 | Diagnosticko-terap.centrum a.s | 80000108 | ||
| FV123094 | Dobr. k FA 123057 za marec (2340038005) | 60,71 | 60,71 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 03.05.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123095 | Reklamácia k FA 123057 za marec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 12.05.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123096 | Oprava k FA 123064 reklamácia za február | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.05.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123097 | Reklamácia k FA 123023 za február II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 19.05.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123098 | Výkony pre ZP za máj | 393.962,81 | 393.962,81 | 0,00 | 09.06.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123099 | Samoplatca svlz | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 18.05.2023 | Lukáš Trandžík | 80000109 | ||
| FV123100 | Ťarchopis k FA 123080 za apríl | 1.463,85 | 1.463,85 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.05.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123101 | Ťarchopis k FA 123083 EÚ za apríl | 36,64 | 36,64 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.05.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123102 | Výkony pre ZP za máj | 912.868,68 | 912.868,68 | 0,00 | 09.06.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV123103 | Výkony pre ZP za máj | 221.648,70 | 221.648,70 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 09.06.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123104 | Výkony pre ZP EÚ za máj | 7.024,80 | 7.024,80 | 0,00 | 77NVSC000118 | 09.06.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123105 | Výkony pre ZP EÚ za máj | 25.396,29 | 25.396,29 | 0,00 | 62NVSU000818 | 09.06.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123106 | Utečenci UA za máj | 6.451,42 | 6.451,42 | 0,00 | 62NVSU000818 | 09.06.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123107 | Cudzinci UA za máj | 6.236,65 | 6.236,65 | 0,00 | 62NVSU000818 | 09.06.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123108 | Dobropis k FA 123081 za apríl | 4.824,37 | 4.824,37 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.06.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123109 | Dobropis k FA 123084 EÚ za apríl | 5.802,58 | 5.802,58 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.06.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123110 | Dobr. k FA 123086 utečenci UA za april | 196,10 | 196,10 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.06.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123111 | Dobr. k FA 123082 za apríl (2340048246) | 63,02 | 63,02 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 07.06.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123112 | Ťarch. k FA 123085 EÚ za 04.(2340048231) | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 07.06.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123113 | Reklamácia k FA 123057 za marec II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.06.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123114 | Reklamácia k FA 123082 za apríl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.06.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123115 | Reklamácia k FA 123080 za apríl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 16.06.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123116 | Ťarchopis k FA 123098 za máj | 97,22 | 97,22 | 0,00 | 77NVSC000118 | 26.06.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123117 | Dobropis k FA 123104 EÚ za máj | 189,13 | 189,13 | 0,00 | 77NVSC000118 | 26.06.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123118 | Oprava storno HP za február | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.06.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123119 | Oprava storno HP za marec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.06.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123120 | Samoplatca amb + svlz | 224,10 | 224,10 | 0,00 | 30.06.2023 | Pavol Jakubec | 80000111 | ||
| FV123121 | Výkony pre ZP za jún | 381.544,76 | 381.544,76 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.07.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123122 | Výkony pre ZP za jún | 2.086.327,09 | 2.086.327,09 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.07.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123123 | Výkony pre ZP za jún | 128.370,70 | 128.370,70 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.07.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123124 | Výkony pre ZP EÚ za jún | 1.527,43 | 1.527,43 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.07.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123125 | Výkony pre ZP EÚ za jún | 4.608,67 | 4.608,67 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.07.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123126 | Výkony pre ZP EÚ za jún | 7,44 | 7,44 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.07.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123127 | Výkony pre ZP utečenci UA za jún | 9.104,34 | 9.104,34 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.07.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123128 | Ťarchopis k FA 123102 za máj | 3.329,44 | 3.329,44 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.07.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123129 | Ťarchopis k FA 123105 EÚ za máj | 2,91 | 2,91 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.07.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123130 | Dobropis k FA 123106 utečenci UA za máj | 35,63 | 35,63 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.07.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123131 | Dobropis k FA 123107 cudzinci UA za máj | 11,03 | 11,03 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.07.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123132 | Evid. FA k FA 123115 reklamácia za apríl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 03.07.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123133 | Úhrada za HP za 01-03/23 (Dobr. k123098) | 28.504,68 | 28.504,68 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.06.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123134 | Dobr. k FA 123103 za máj (2340056905) | 1.081,31 | 1.081,31 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 13.07.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123135 | Reklamácia k FA 123082 za apríl II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.07.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123136 | Reklamácia k FA 123103 za máj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.07.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123137 | Výkony pre ZP za júl | 362.416,42 | 362.416,42 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.08.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123138 | Výkony pre ZP za júl | 1.103.883,11 | 1.103.883,11 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.08.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123139 | Výkony pre ZP za júl | 128.383,70 | 128.383,70 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.08.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123140 | Výkony pre ZP EÚ za júl | 77,42 | 77,42 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.08.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123141 | Výkony pre ZP EÚ za júl | 7.784,86 | 7.784,86 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.08.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123142 | Výkony pre ZP EÚ za júl | 2.247,60 | 2.247,60 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.08.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123143 | Výkony pre ZP utečenci UA za júl | 15.482,19 | 15.482,19 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.08.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123144 | Dobropis k FA 123121 za jún | 2.958,37 | 2.958,37 | 0,00 | 77NVSC000118 | 01.08.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123145 | Dobropis k FA 123124 EÚ za jún | 27,17 | 27,17 | 0,00 | 77NVSC000118 | 01.08.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123146 | Ťarchopis k FA 123122 za jún | 11.053,36 | 11.053,36 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.08.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123147 | Ťarchopis k FA 123125 EÚ za jún | 45,69 | 45,69 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.08.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123148 | Ťarchopis k FA 123127 utečenci UA za jún | 95,78 | 95,78 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.08.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123149 | Dobr. k FA 123123 za jún (2340068610) | 4.295,44 | 4.295,44 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 07.08.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123150 | Reklamácia k FA 123123 za jún | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.08.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123151 | Reklamácia k FA 123082 za apríl III. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 22.08.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123152 | Reklamácia k FA 123103 za máj II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 23.08.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123153 | Výkony pre ZP za august | 364.422,00 | 364.422,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 08.09.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123154 | Výkony pre ZP za august | 1.108.872,90 | 1.108.872,90 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.09.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123155 | Výkony pre ZP za august | 128.354,20 | 128.354,20 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.09.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123156 | Výkony pre ZP EÚ za august | 8.645,90 | 8.645,90 | 0,00 | 77NVSC000118 | 08.09.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123157 | Výkony pre ZP EÚ za august | 12.647,96 | 12.647,96 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.09.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123158 | Výkony pre ZP utečenci UA za august | 2.866,27 | 2.866,27 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.09.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123159 | Ťarchopis k FA 123138 za júl | 27.399,30 | 27.399,30 | 0,00 | 62NVSU000818 | 05.09.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123160 | Dobropis k FA 123141 EÚ za júl | 2.013,53 | 2.013,53 | 0,00 | 62NVSU000818 | 05.09.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123161 | Ťarchopis k FA 12143 utečenci UA za júl | 57,44 | 57,44 | 0,00 | 62NVSU000818 | 05.09.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123162 | Dobropis k FA 123137 za júl | 242,96 | 242,96 | 0,00 | 77NVSC000118 | 05.09.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123163 | Ťarchopis k FA 123140 EÚ za júl | 9,46 | 9,46 | 0,00 | 77NVSC000118 | 05.09.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123164 | Úhrada za HP za 01-06/2023 | 107.421,80 | 107.421,80 | 0,00 | 77NVSC000118 | 31.08.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123165 | Dobropis k FA 123139 za júl (2340078461) | 1.638,40 | 1.638,40 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 07.09.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123166 | Reklamácia k FA 123139 za júl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 12.09.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123167 | Reklamácia k FA 123121 za jún | 4.138,56 | 4.138,56 | 0,00 | 77NVSC000118 | 11.09.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123168 | Reklamácia k FA 123123 za jún II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 21.09.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123169 | Ťarchopis k FA 123153 za august | 88,82 | 88,82 | 0,00 | 77NVSC000118 | 25.09.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123170 | Ťarchopis k FA 123156 EÚ za august | 627,30 | 627,30 | 0,00 | 77NVSC000118 | 25.09.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123171 | Výkony pre ZP za september | 364.513,97 | 364.513,97 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.10.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123172 | Výkony pre ZP za september | 1.111.297,23 | 1.111.297,23 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.10.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123173 | Výkony pre ZP za september | 128.408,98 | 128.408,98 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.10.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123174 | Výkony pre ZP EÚ za september | 27,96 | 27,96 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.10.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123175 | Výkony pre ZP EÚ za september | 22.204,65 | 22.204,65 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.10.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123176 | Výkony pre ZP utečenci UA za september | 15.489,40 | 15.489,40 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.10.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123177 | Dobropis k FA 123154 za august | 41.569,47 | 41.569,47 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.10.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123178 | Ťarchopis k FA 123157 EÚ za august | 35,49 | 35,49 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.10.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123179 | Dobr. k FA 123158 utečenci UA za august | 36,29 | 36,29 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.10.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123180 | Dobr. k FA 123155 za august (2340087703) | 5.397,24 | 5.397,24 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 03.10.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123181 | Reklamácia k FA 123155 za august | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.10.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123182 | Reklamácia k FA 123139 za júl II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 17.10.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123183 | Dobropis k FA 123171 za september | 125,66 | 125,66 | 0,00 | 77NVSC000118 | 30.10.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123184 | Ťarchopis k FA 123174 EÚ za september | 17,64 | 17,64 | 0,00 | 77NVSC000118 | 30.10.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123185 | Výkony pre ZP za október | 367.047,01 | 367.047,01 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.11.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123186 | Výkony pre ZP za október | 1.122.312,99 | 1.122.312,99 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.11.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123187 | Výkony pre ZP za október | 128.402,82 | 128.402,82 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.11.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123188 | Výkony pre ZP EÚ za október | 11.337,78 | 11.337,78 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.11.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123189 | Výkony pre ZP EÚ za október | 14.838,39 | 14.838,39 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.11.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123190 | Výkony pre ZP EÚ za október | 114,17 | 114,17 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.11.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123191 | Výkony pre ZP utečenci UA za október | 11.852,33 | 11.852,33 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.11.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123192 | Dobropis k FA 123172 za september | 14.609,00 | 14.609,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.11.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123193 | Ťarchopis k FA 123175 EÚ za september | 76,82 | 76,82 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.11.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123194 | Dob. k FA 123176 utečenci UA za septemb. | 79,39 | 79,39 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.11.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123195 | Samoplatca svlz | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 10.11.2023 | Univerzitná nemocnica Bratisla | 31813861 | ||
| FV123196 | Dob. k FA 123173 za septem. (2340096960) | 3.782,28 | 3.782,28 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 06.11.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123197 | Reklamácia k FA 123173 za september | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 15.11.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123198 | Reklamácia k FA 123155 za august II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 20.11.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123199 | Ťarchopis k FA 123185 za október | 18.363,23 | 18.363,23 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.11.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123200 | Dobropis k FA 123188 EÚ za október | 92,71 | 92,71 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.11.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123201 | Úhrada za HP za 01-09/2023 | 43.031,21 | 43.031,21 | 0,00 | 77NVSC000118 | 08.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123202 | Výkony pre ZP za november | 387.985,78 | 387.985,78 | 0,00 | 77NVSC000118 | 11.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123203 | Výkony pre ZP za november | 1.115.400,16 | 1.115.400,16 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.12.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123204 | Výkony pre ZP za november | 275.654,50 | 275.654,50 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.12.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123205 | Výkony pre ZP EÚ za november | 136,15 | 136,15 | 0,00 | 77NVSC000118 | 11.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV123206 | Výkony pre ZP EÚ za november | 3.070,06 | 3.070,06 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.12.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123207 | Výkony pre ZP EÚ za november | 52,33 | 52,33 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.12.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123208 | Ťarchopis k FA 123186 za október | 16.772,71 | 16.772,71 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.12.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123209 | Ťarchopis k FA 123189 EÚ za október | 78,45 | 78,45 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.12.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123210 | Ťarch.k FA 123191 utečenci UA za október | 35,04 | 35,04 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.12.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV123211 | Dobr.k FA 123187 za október (2340108115) | 6.050,14 | 6.050,14 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 07.12.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123212 | Výkony za november | 117,83 | 117,83 | 0,00 | 11.12.2023 | Union poisťovňa a.s. | 80000049 | ||
| FV123213 | Reklamácia k FA 123187 za október | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.12.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV123214 | Ťarch. k FA 123212 výkony za november | 81,99 | 81,99 | 0,00 | 13.12.2023 | Union poisťovňa a.s. | 80000049 | ||
| FV123215 | Dobropis k FA 123202 za november | 38.525,46 | 38.525,46 | 0,00 | 22.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123216 | Ťarchopis k FA 123205 EÚ za november | 43,11 | 43,11 | 0,00 | 22.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123217 | Výkony pre ZP za december | 419.489,79 | 419.489,79 | 0,00 | 10.01.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123218 | Výkony pre ZP za december | 1.108.253,11 | 1.108.253,11 | 0,00 | 10.01.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV123219 | Výkony pre ZP za december | 275.685,20 | 275.685,20 | 0,00 | 10.01.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV123220 | Výkony pre ZP EÚ za december | 164,14 | 164,14 | 0,00 | 10.01.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123221 | Výkony pre ZP EÚ za december | 30.950,77 | 30.950,77 | 0,00 | 10.01.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV123222 | Výkony pre ZP utečenci UA za december | 2.623,22 | 2.623,22 | 0,00 | 10.01.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV123223 | Dobropis k FA 123203 za november | 5.352,24 | 5.352,24 | 0,00 | 31.12.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV123224 | Ťarchopis k FA 123206 EÚ za november | 65,62 | 65,62 | 0,00 | 31.12.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV123225 | Výkony pre ZP EÚ za november | 7,44 | 7,44 | 0,00 | 10.01.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV123226 | Dob. k FA 123204 za november(2340120810) | 10.166,52 | 10.166,52 | 0,00 | 31.12.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV123227 | Ťarch. k FA 123207 EÚ 11/23 (2340118463) | 26,94 | 26,94 | 0,00 | 31.12.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV123228 | Reklamácia k FA 123204 za november | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV123229 | NZS za december | 232,33 | 232,33 | 0,00 | 10.01.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV123230 | Oprava k FA 123197 reklam. za september | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV123231 | Reklamácia k FA 123173 za september II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV123232 | Reklamácia k FA 123187 za október II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV123233 | Oprava storno HP za február 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123234 | Oprava storno HP za marec 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123235 | Oprava storno HP za apríl 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123236 | Oprava storno HP za máj 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123237 | Oprava storno HP za jún 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123238 | Oprava storno HP za júl 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123239 | Oprava storno HP za august 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123240 | Oprava storno HP za september 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123241 | Oprava storno HP za október 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123242 | Oprava storno HP za november 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123243 | Oprava storno HP za december 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123244 | Dodatočné výkony cudzinci UA za máj | 12,71 | 12,71 | 0,00 | 31.12.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV123245 | Dodatočné výkony za august I. | 313,65 | 313,65 | 0,00 | 31.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV123246 | Dodatočné výkony za august | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV22300001 | nájomné za garáž 01/2023 | 51,63 | 43,03 | 8,60 | 3272/53/2022 | 04.01.2023 | Sannwald Marcus | 80000090 | |
| FV22300002 | nájomné za garáž 01/2023 | 55,13 | 45,94 | 9,19 | 3270/51/2022 | 04.01.2023 | Sannwald Marcus | 80000090 | |
| FV22300003 | nájomné za garáž 01/2023 | 52,18 | 43,48 | 8,70 | 3272/53/2022 | 04.01.2023 | Doležel Peter | 80000099 | |
| FV22300004 | lieky | 27,37 | 27,37 | 0,00 | 04.01.2023 | Nemocnica AGEL Levoča a.s. | 36594849 | ||
| FV22300005 | príspevok na 1. polrok 2023 | 1.080,00 | 900,00 | 180,00 | 2877/075/20 | 04.01.2023 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | |
| FV22300006 | služby za 1. polrok 2023 | 288,00 | 240,00 | 48,00 | 2877/075/20 | 04.01.2023 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | |
| FV22300007 | služby bufet 1. štvrťrok 2023 | 800,80 | 667,33 | 133,47 | 3184/294/21 | 04.01.2023 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22300008 | nájomné za 1. štvrťrok 2023 | 813,93 | 813,93 | 0,00 | 3184/294/21 | 04.01.2023 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22300009 | prísp .na využívanie amajektu 1. št.2023 | 908,21 | 756,84 | 151,37 | 2551/037/019 | 04.01.2023 | Centraleuropean Biotech | 46190902 | |
| FV22300010 | elektrickú energiu za 1. štvrť.2023 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 2898/096/20 | 04.01.2023 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22300011 | príspevok za 1 štvrťrok 2023 | 149,04 | 124,20 | 24,84 | 2898/096/20 | 04.01.2023 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22300012 | nájomné za 1. štvrťrok 2023 | 248,32 | 248,32 | 0,00 | 3183/293/21 | 04.01.2023 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22300013 | služby spojené s nájmom 1. štvrť.2023 | 224,87 | 187,39 | 37,48 | 3183/293/21 | 04.01.2023 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22300014 | nájom,né a služby 1. štvrťrok 2023 | 487,58 | 465,90 | 21,68 | 3067/177/21 | 04.01.2023 | Hanzelyová Anna | 43829597 | |
| FV22300015 | poplatok za r. 2023 | 4.800,00 | 4.000,00 | 800,00 | 2547/033/19 | 04.01.2023 | O2 Networks, s.r.o. | 47259116 | |
| FV22300016 | lieky | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 05.01.2023 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22300017 | prenájom semin. miestností | 400,00 | 400,00 | 0,00 | Z z 30.01.23 | 01.02.2023 | We Make Slovakia, s.r.o. | 47943661 | |
| FV22300018 | lieky | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 06.02.2023 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22300019 | sterilizačné služby | 643,74 | 643,74 | 0,00 | 2690/176/19 | 09.02.2023 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22300020 | preventívne prehliadky | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 980/84/10 | 09.02.2023 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22300021 | nájomné za garáž 02/2023 | 51,63 | 43,03 | 8,60 | 3272/53/2022 | 09.02.2023 | Sannwald Marcus | 80000090 | |
| FV22300022 | nájomné za garáž 02/2022 | 55,13 | 45,94 | 9,19 | 3270/51/2022 | 09.02.2023 | Sannwald Marcus | 80000090 | |
| FV22300023 | nájomné za garáž 02/2023 | 52,18 | 43,48 | 8,70 | 3272/53/2022 | 09.02.2023 | Doležel Peter | 80000099 | |
| FV22300024 | ubytovanie 01/2023 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 09.02.2023 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22300025 | ročná miera inflácie za r. 2022 | 614,40 | 512,00 | 102,40 | 2547/033/19 | 15.02.2023 | O2 Networks, s.r.o. | 47259116 | |
| FV22300026 | elektrina 01/2023 | 78,55 | 65,46 | 13,09 | 16.02.2023 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22300027 | elektrina 01/2023 | 55,85 | 46,54 | 9,31 | 16.02.2023 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22300028 | elektrina 01/2023 | 107,82 | 89,85 | 17,97 | 16.02.2023 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22300029 | lieky | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 02.03.2023 | Národný ústav srdcových a ciev | 35971126 | ||
| FV22300030 | sterilizačné služby | 321,87 | 321,87 | 0,00 | 2690/176/19 | 07.03.2023 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22300031 | preventívne prehliadky | 140,40 | 140,40 | 0,00 | 980/84/10 | 07.03.2023 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22300032 | nájomné za garáž 03/2023 | 51,63 | 43,03 | 8,60 | 3272/53/2022 | 07.03.2023 | Sannwald Marcus | 80000090 | |
| FV22300033 | nájomné za garáž | 55,13 | 45,94 | 9,19 | 3270/51/2022 | 07.03.2023 | Sannwald Marcus | 80000090 | |
| FV22300034 | nájomné za garáž | 52,18 | 43,48 | 8,70 | 3272/53/2022 | 07.03.2023 | Doležel Peter | 80000099 | |
| FV22300035 | ubytovanie 02/2023 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 07.03.2023 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22300036 | lieky | 20,20 | 20,20 | 0,00 | 05.04.2023 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22300037 | elektrina 02/2023 | 93,14 | 77,62 | 15,52 | 20.03.2023 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22300038 | elektrická energia 02/2023 | 44,05 | 36,71 | 7,34 | 20.03.2023 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22300039 | elektrická energia 02/2023 | 101,71 | 84,76 | 16,95 | 20.03.2023 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22300040 | preventívne prehliadky | 49,80 | 49,80 | 0,00 | 980/84/10 | 05.04.2023 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22300041 | nájomné za garáž 04/2023 | 51,63 | 43,03 | 8,60 | 3272/53/2022 | 05.04.2023 | Sannwald Marcus | 80000090 | |
| FV22300042 | nájomné za garáž 04/2023 | 55,13 | 45,94 | 9,19 | 3270/51/22 | 05.04.2023 | Sannwald Marcus | 80000090 | |
| FV22300043 | nájomné za garáž 04/2023 | 52,18 | 43,48 | 8,70 | 3272/53/2022 | 05.04.2023 | Doležel Peter | 80000099 | |
| FV22300044 | sterilizačné služby | 965,61 | 965,61 | 0,00 | 2690/176/19 | 05.04.2023 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22300045 | testovanie steril. prístroja | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 05.04.2023 | Borošová Monika MUDr., s.r.o. | 50581490 | ||
| FV22300046 | nájomné a služby 2. š tvrťrok 2023 | 487,58 | 465,90 | 21,68 | 3067/177/21 | 05.04.2023 | Hanzelyová Anna | 43829597 | |
| FV22300047 | nájomné za 2. štvrťrok 2023 | 248,32 | 248,32 | 0,00 | 3183/293/21 | 05.04.2023 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22300048 | služby spojené s nájmom | 224,87 | 187,39 | 37,48 | 3183/293/21 | 05.04.2023 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22300049 | nájomné za 2. štvrťrok 2023 | 813,93 | 813,93 | 0,00 | 3184/294/21 | 05.04.2023 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22300050 | služby bufet 02/2023 | 800,80 | 667,33 | 133,47 | 3184/294/21 | 05.04.2023 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22300051 | ubytovanie 03/2023 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 05.04.2023 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22300052 | príspevok na 2. š tvrťrok 2023 | 149,04 | 124,20 | 24,84 | 2898/096/20 | 05.04.2023 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22300053 | elektrická energia za 02 štvrťrok 2023 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 2898/096/20 | 05.04.2023 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22300054 | voda za 1 .štvrťrok 2023 | 300,55 | 250,46 | 50,09 | 2837/035/20 | 13.04.2023 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | |
| FV22300055 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 57,13 | 47,61 | 9,52 | 13.04.2023 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV22300056 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 69,54 | 57,95 | 11,59 | 13.04.2023 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22300057 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 67,07 | 55,89 | 11,18 | 13.04.2023 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22300058 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 42,22 | 35,18 | 7,04 | 13.04.2023 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV22300059 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 27,32 | 22,77 | 4,55 | 13.04.2023 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22300060 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 86,93 | 72,44 | 14,49 | 13.04.2023 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV22300061 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 74,52 | 62,10 | 12,42 | 13.04.2023 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV22300062 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 134,14 | 111,78 | 22,36 | 27168/202/19 | 13.04.2023 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | |
| FV22300063 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 240,94 | 200,78 | 40,16 | 2709/195/19 | 13.04.2023 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | |
| FV22300064 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 280,68 | 233,90 | 46,78 | 2710/196/19 | 13.04.2023 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | |
| FV22300065 | voda za 1. štvrrok 2023 | 278,20 | 231,83 | 46,37 | 2715/201/19 | 13.04.2023 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | |
| FV22300066 | voda za 1 .štvrťrok 2023 | 198,71 | 165,59 | 33,12 | 2711/197/19 | 13.04.2023 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | |
| FV22300067 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 310,49 | 258,74 | 51,75 | 2720/206/19 | 13.04.2023 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | |
| FV22300068 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 193,74 | 161,45 | 32,29 | 2721/207/19 | 13.04.2023 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | |
| FV22300069 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 116,75 | 97,29 | 19,46 | 13.04.2023 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV22300070 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 54,65 | 45,54 | 9,11 | 2792/278/19 | 13.04.2023 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | |
| FV22300071 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 946,37 | 788,64 | 157,73 | 2719/205/19 | 13.04.2023 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | |
| FV22300072 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 782,42 | 652,02 | 130,40 | 2714/200/19 | 13.04.2023 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | |
| FV22300073 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 546,46 | 455,38 | 91,08 | 2712/198/19 | 13.04.2023 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | |
| FV22300074 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 842,03 | 701,69 | 140,34 | 2717/203/19 | 13.04.2023 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | |
| FV22300075 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 1.082,98 | 902,48 | 180,50 | 2713/199/19 | 13.04.2023 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | |
| FV22300076 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 9,94 | 8,28 | 1,66 | 13.04.2023 | Janček Ľubomír | 80000061 | ||
| FV22300077 | voda za 1. štrvťrok 2023 | 106,81 | 89,01 | 17,80 | 2788/274/19 | 13.04.2023 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | |
| FV22300078 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 126,67 | 105,56 | 21,11 | 2841/039/20 | 13.04.2023 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | |
| FV22300079 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 27,32 | 22,77 | 4,55 | 2788/274/19 | 13.04.2023 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22300080 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 4,97 | 4,14 | 0,83 | 0472/24/05 | 13.04.2023 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22300081 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 131,64 | 109,70 | 21,94 | 0472/24/05 | 13.04.2023 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22300082 | voda za 1. štvrťrok 2023 | 19.047,22 | 19.047,22 | 0,00 | 13.04.2023 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22300083 | elektrina 03/2023 | 56,50 | 47,08 | 9,42 | 18.04.2023 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22300084 | elektrina 03/2023 | 38,51 | 32,09 | 6,42 | 18.04.2023 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22300085 | elektrina 03/2023 | 73,46 | 61,22 | 12,24 | 18.04.2023 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22300086 | elektrina 1. štvrťrok 2023 | 748,32 | 623,60 | 124,72 | 18.04.2023 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV22300087 | elektrina 1. štvrťrok 2023 | 78,00 | 65,00 | 13,00 | 18.04.2023 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV22300088 | elektrina 1. štvrťrok 2023 | 63,30 | 52,75 | 10,55 | 18.04.2023 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV22300089 | elektrina 1. štvrťrok 2023 | 33,35 | 27,79 | 5,56 | 18.04.2023 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV22300090 | elektrina 1. štvrťrok 2023 | 24,30 | 20,25 | 4,05 | 18.04.2023 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV22300091 | elektrina 03/ 2023 | 37,02 | 30,85 | 6,17 | 18.04.2023 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV22300092 | 0,29 | 0,24 | 0,05 | 18.04.2023 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | |||
| FV22300093 | elektrická energia 03/2023 | 57,08 | 47,57 | 9,51 | 18.04.2023 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV22300094 | elektrina 1. štvrťrok 2023 | 131,41 | 109,51 | 21,90 | 18.04.2023 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22300095 | elektrina l. štvrťrok 2023 | 140,28 | 116,90 | 23,38 | 18.04.2023 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22300096 | elektrina za 1. štvrťrok 2023 | 123,01 | 102,51 | 20,50 | 18.04.2023 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22300097 | elektrina 1. štvrťrok 2023 | 5,80 | 4,83 | 0,97 | 18.04.2023 | Cvanigová Rozália | 80000008 | ||
| FV22300098 | ročná miera inflácie za rok 2022 | 276,48 | 230,40 | 46,08 | 2877/075/20 | 0 | 26.04.2023 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 |
| FV22300099 | doplatok k fa 22300006 | 192,00 | 160,00 | 32,00 | 2877/075/20 | 0 | 26.04.2023 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 |
| FV22300100 | lieky | 547,40 | 547,40 | 0,00 | 27.04.2023 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22300101 | preventívne prehliadky | 398,40 | 398,40 | 0,00 | 05.05.2023 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | ||
| FV22300102 | sterilizačné služby | 321,87 | 321,87 | 0,00 | 05.05.2023 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | ||
| FV22300103 | nájomné za garáž 05/2023 | 51,63 | 43,03 | 8,60 | 05.05.2023 | Sannwald Marcus | 80000090 | ||
| FV22300104 | nájomné za garáž 05/2023 | 55,13 | 45,94 | 9,19 | 05.05.2023 | Sannwald Marcus | 80000090 | ||
| FV22300105 | nájomné za garáž 05/2023 | 52,18 | 43,48 | 8,70 | 05.05.2023 | Doležel Peter | 80000099 | ||
| FV22300106 | ubytovanie 04/2023 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 05.05.2023 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV22300107 | elektrina 04/2023 | 52,88 | 44,07 | 8,81 | 17.05.2023 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22300108 | elektrina 04/2023 | 33,26 | 27,72 | 5,54 | 17.05.2023 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22300109 | elektrická energia 04/2023 | 67,54 | 56,28 | 11,26 | 17.05.2023 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22300110 | vyhotovenie fotokópie zdrav. dokumentáci | 11,30 | 9,42 | 1,88 | 23.05.2023 | Moreanu Costel Adrian | 80000110 | ||
| FV22300111 | sterilizačné služby | 643,74 | 643,74 | 0,00 | 2690/176/19 | 06.06.2023 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22300112 | preventívne prehliadky | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 980/84/10 | 06.06.2023 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22300113 | vyšetrenie TB SPOT | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 2390/132/18 | 06.06.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV22300114 | nájomné za garáž 06/2023 | 55,13 | 45,94 | 9,19 | 3272/53/22 | 06.06.2023 | Sannwald Marcus | 80000090 | |
| FV22300115 | nájomné za garáž | 51,63 | 43,03 | 8,60 | 3270/51/22 | 06.06.2023 | Sannwald Marcus | 80000090 | |
| FV22300116 | nájomné za garáž | 52,18 | 43,48 | 8,70 | 3358/139/22 | 06.06.2023 | Doležel Peter | 80000099 | |
| FV22300117 | ubytovanie 05/2023 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 06.06.2023 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV22300118 | elektrina 05/2023 | 51,77 | 43,14 | 8,63 | 19.06.2023 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22300119 | elektrina 05/2023 | 28,13 | 23,44 | 4,69 | 19.06.2023 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22300120 | elektrina 05/2023 | 56,65 | 47,21 | 9,44 | 19.06.2023 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22300121 | klinická štúdia | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 30.06.2023 | Exscientia GmbH | 77295909 | ||
| FV22300122 | preventívne prehliadky | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 06.07.2023 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | ||
| FV22300123 | sterilizačné služby 06/2023 | 643,74 | 643,74 | 0,00 | 06.07.2023 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | ||
| FV22300124 | ubytovanie 06/2023 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 06.07.2023 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22300125 | príspevok za 2. polrok 2023 | 1.080,00 | 900,00 | 180,00 | 2877/075/20 | 19.07.2023 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | |
| FV22300126 | služby s užívaním miestnosti za 2. polro | 480,00 | 400,00 | 80,00 | 2877/075/20 | 19.07.2023 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | |
| FV22300127 | nájomné a služby za 3. štvrťrok 2023 | 487,58 | 465,90 | 21,68 | 3067/177/21 | 06.07.2023 | Hanzelyová Anna | 43829597 | |
| FV22300128 | nájomné za 3. štvrťrok 2023 | 248,32 | 248,32 | 0,00 | 3183/293/21 | 06.07.2023 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22300129 | služby spojené s nájmom za 3. štvrťrok | 224,87 | 187,39 | 37,48 | 3183/293/21 | 06.07.2023 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22300130 | nájomné za 3. štvrťrok 2023 | 813,93 | 813,93 | 0,00 | 3184/294/21 | 06.07.2023 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22300131 | služby bufet za 3. štvrťrok 2023 | 800,80 | 667,33 | 133,47 | 3184/294/21 | 06.07.2023 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22300132 | príspevok za 3. štvrťrok 2023 | 149,04 | 124,20 | 24,84 | 2898/096/20 | 06.07.2023 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22300133 | elektrickú energiu za 3. štvrťrok 2023 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 2898/096/20 | 06.07.2023 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22300134 | nájomné za garáž č. 3 07/2023 | 55,13 | 45,94 | 9,19 | 06.07.2023 | Sannwald Marcus | 80000090 | ||
| FV22300135 | nájomné za garáž č. 5 | 51,63 | 43,03 | 8,60 | 3270/51/22 | 06.07.2023 | Sannwald Marcus | 80000090 | |
| FV22300136 | nájomné za garáž | 52,18 | 43,48 | 8,70 | 3358/139/22 | 06.07.2023 | Doležel Peter | 80000099 | |
| FV22300137 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 285,65 | 238,04 | 47,61 | 2837/035/20 | 11.07.2023 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | |
| FV22300138 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 52,16 | 43,47 | 8,69 | 11.07.2023 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV22300139 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 62,10 | 51,75 | 10,35 | 11.07.2023 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22300140 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 69,54 | 57,95 | 11,59 | 11.07.2023 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22300141 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 39,74 | 33,12 | 6,62 | 11.07.2023 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV22300142 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 29,81 | 24,84 | 4,97 | 11.07.2023 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22300143 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 67,07 | 55,89 | 11,18 | 11.07.2023 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV22300144 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 77,00 | 64,17 | 12,83 | 11.07.2023 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV22300145 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 104,32 | 86,93 | 17,39 | 2716/202/19 | 11.07.2023 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | |
| FV22300146 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 221,06 | 184,22 | 36,84 | 2709/195/19 | 11.07.2023 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | |
| FV22300147 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 270,74 | 225,62 | 45,12 | 2710/196/19 | 11.07.2023 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | |
| FV22300148 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 240,94 | 200,78 | 40,16 | 2715/201/19 | 11.07.2023 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | |
| FV22300149 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 178,85 | 149,04 | 29,81 | 2711/197/19 | 11.07.2023 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | |
| FV22300150 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 315,46 | 262,88 | 52,58 | 2720/206/19 | 11.07.2023 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | |
| FV22300151 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 163,93 | 136,61 | 27,32 | 2721/207/19 | 11.07.2023 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | |
| FV22300152 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 89,42 | 74,52 | 14,90 | 11.07.2023 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV22300153 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 32,29 | 26,91 | 5,38 | 2792/278/19 | 11.07.2023 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | |
| FV22300154 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 886,74 | 738,95 | 147,79 | 2719/205/19 | 11.07.2023 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | |
| FV22300155 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 690,52 | 575,43 | 115,09 | 2719/205/19 | 11.07.2023 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | |
| FV22300156 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 486,84 | 405,70 | 81,14 | 2719/205/19 | 11.07.2023 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | |
| FV22300157 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 705,42 | 587,85 | 117,57 | 2717/203/19 | 11.07.2023 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | |
| FV22300158 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 1.015,91 | 846,59 | 169,32 | 2713/199/19 | 11.07.2023 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | |
| FV22300159 | voda za 2 .štvrťrok 2023 | 17,39 | 14,49 | 2,90 | 11.07.2023 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | ||
| FV22300160 | voda za 2. štvrťrok 2023 | 79,49 | 66,24 | 13,25 | 2841/039/20 | 11.07.2023 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | |
| FV22300161 | voda za 2. štvrťrok 2023 | 17,39 | 14,49 | 2,90 | 2788/274/19 | 11.07.2023 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22300162 | voda za 2. štvrťrok 2023 | 124,20 | 103,50 | 20,70 | 0472/24/05 | 11.07.2023 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22300163 | voda za 2. štvrťrok 2023 - ID 23000323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.07.2023 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22300164 | elektrina 06/2023 | 40,19 | 33,49 | 6,70 | 19.07.2023 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22300165 | elektrina 06/2023 | 22,07 | 18,39 | 3,68 | 19.07.2023 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22300166 | elektrina 06/2023 | 50,39 | 41,99 | 8,40 | 19.07.2023 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22300167 | elektrina 2. štvrťrok 2023 | 312,94 | 260,78 | 52,16 | 19.07.2023 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV22300168 | elektrina 2. štvrťrok 2023 | 35,42 | 29,52 | 5,90 | 19.07.2023 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV22300169 | elektrina 2. štvrťrok 2023 | 31,94 | 26,62 | 5,32 | 19.07.2023 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV22300170 | elektrina 2. štvrťrok 2023 | 9,13 | 7,61 | 1,52 | 19.07.2023 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV22300171 | elektrina 2. štvrťrok 2023 | 14,77 | 12,31 | 2,46 | 19.07.2023 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV22300172 | elektrina 2. štvrťrok 2023 | 23,26 | 19,38 | 3,88 | 19.07.2023 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV22300173 | elektrická energia 2. vštvrťrok 2023 | 27,82 | 23,18 | 4,64 | 19.07.2023 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV22300174 | elektrina 2. štvrťrok 2023 | 68,64 | 57,20 | 11,44 | 19.07.2023 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22300175 | elektrina2 štvrťrok 2023 | 10,51 | 8,76 | 1,75 | 19.07.2023 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22300176 | elektrina za 2. štvrťrok 2023 | 11,67 | 9,72 | 1,95 | 19.07.2023 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22300177 | elektrina 2. štvrťrok 2023 | -11,35 | -9,46 | -1,89 | 19.07.2023 | Cvanigová Rozália | 80000008 | ||
| FV22300178 | elektrina za 1. polrok 2023 | 4.479,82 | 3.733,18 | 746,64 | 2547/033/19 | 19.07.2023 | O2 Networks, s.r.o. | 47259116 | |
| FV22300179 | lieky | 93,04 | 93,04 | 0,00 | 24.07.2023 | Lipt.NsP L.Mikuláš | 17336163 | ||
| FV22300180 | sterilizačné služby 07/2023 | 643,74 | 643,74 | 0,00 | 02.08.2023 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | ||
| FV22300181 | nájomné za garáž č. 3 08/2023 | 55,13 | 45,94 | 9,19 | 02.08.2023 | Sannwald Marcus | 80000090 | ||
| FV22300182 | nájomné za garáž č. 5 | 51,63 | 43,03 | 8,60 | 3270/51/22 | 02.08.2023 | Sannwald Marcus | 80000090 | |
| FV22300183 | nájomné za garáž | 52,18 | 43,48 | 8,70 | 3358/139/22 | 02.08.2023 | Doležel Peter | 80000099 | |
| FV22300184 | ubytovanie 07/2023 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 15.08.2023 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22300185 | elektrina 07/2023 | 64,82 | 54,02 | 10,80 | 16.08.2023 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22300186 | elektrina 07/2023 | 21,82 | 18,18 | 3,64 | 16.08.2023 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22300187 | elektrina 07/2023 | 57,56 | 47,97 | 9,59 | 16.08.2023 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22300188 | sterilizačné služby 08/2023 | 321,87 | 321,87 | 0,00 | 06.09.2023 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | ||
| FV22300189 | nájomné za garáž | 52,18 | 43,48 | 8,70 | 3358/139/22 | 06.09.2023 | Doležel Peter | 80000099 | |
| FV22300190 | ubytovanie 08/2023 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 06.09.2023 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22300191 | elektrina 08/2023 | 58,51 | 48,76 | 9,75 | 21.09.2023 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22300192 | elektrina 08/2023 | 14,83 | 12,36 | 2,47 | 21.09.2023 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22300193 | elektrina 08/2023 | 56,08 | 46,73 | 9,35 | 21.09.2023 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22300194 | sterilizačné služby 09/2023 | 965,61 | 965,61 | 0,00 | 05.10.2023 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | ||
| FV22300195 | nájomné za garáž | 52,18 | 43,48 | 8,70 | 3358/139/22 | 05.10.2023 | Doležel Peter | 80000099 | |
| FV22300196 | nájomné a služby 09/2023 | 318,22 | 303,62 | 14,60 | 3690/121/23 | 05.10.2023 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | |
| FV22300197 | nájomné a služby za 4. štvrťrok 2023 | 487,58 | 465,90 | 21,68 | 3067/177/21 | 05.10.2023 | Hanzelyová Anna | 43829597 | |
| FV22300198 | nájomné za 4. štvrťrok 2023 | 248,32 | 248,32 | 0,00 | 3183/293/21 | 05.10.2023 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22300199 | služby spojené s nájmom za 4. štvrťrok | 224,87 | 187,39 | 37,48 | 3183/293/21 | 05.10.2023 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22300200 | nájomné za 4. štvrťrok 2023 | 813,93 | 813,93 | 0,00 | 3184/294/21 | 05.10.2023 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22300201 | služby bufet za 4. štvrťrok 2023 | 800,80 | 667,33 | 133,47 | 3184/294/21 | 05.10.2023 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22300202 | príspevok za 4. štvrťrok 2023 | 149,04 | 124,20 | 24,84 | 2898/096/20 | 05.10.2023 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22300203 | elektrickú energiu za 4. štvrťrok 2023 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 2898/096/20 | 05.10.2023 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22300204 | ubytovanie 09/2023 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 04.10.2023 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22300205 | samostané ubytovanie - očné odd. | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 10.10.2023 | Cmorej Jozef Ing. | 80000112 | ||
| FV22300206 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 305,52 | 254,60 | 50,92 | 2837/035/20 | 10.10.2023 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | |
| FV22300207 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 96,86 | 80,72 | 16,14 | 10.10.2023 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV22300208 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 126,67 | 105,56 | 21,11 | 10.10.2023 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22300209 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 47,18 | 39,32 | 7,86 | 10.10.2023 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22300210 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 37,26 | 31,05 | 6,21 | 10.10.2023 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV22300211 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 32,29 | 26,91 | 5,38 | 10.10.2023 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22300212 | voda za 3. štvrťrok 2023 | 77,00 | 64,17 | 12,83 | 10.10.2023 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV22300213 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 67,07 | 55,89 | 11,18 | 10.10.2023 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV22300214 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 99,36 | 82,80 | 16,56 | 2716/202/19 | 10.10.2023 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | |
| FV22300215 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 221,06 | 184,22 | 36,84 | 2709/195/19 | 10.10.2023 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | |
| FV22300216 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 248,39 | 206,99 | 41,40 | 2710/196/19 | 10.10.2023 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | |
| FV22300217 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 216,10 | 180,08 | 36,02 | 2715/201/19 | 10.10.2023 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | |
| FV22300218 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 188,77 | 157,31 | 31,46 | 2711/197/19 | 10.10.2023 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | |
| FV22300219 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 280,68 | 233,90 | 46,78 | 2721/207/19 | 10.10.2023 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | |
| FV22300220 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 181,32 | 151,10 | 30,22 | 2721/207/19 | 10.10.2023 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | |
| FV22300221 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 111,78 | 93,15 | 18,63 | 10.10.2023 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV22300222 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 54,65 | 45,54 | 9,11 | 2792/278/19 | 10.10.2023 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | |
| FV22300223 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 941,39 | 784,49 | 156,90 | 2719/205/19 | 10.10.2023 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | |
| FV22300224 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 730,26 | 608,55 | 121,71 | 2719/205/19 | 10.10.2023 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | |
| FV22300225 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 601,09 | 500,91 | 100,18 | 2719/205/19 | 10.10.2023 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | |
| FV22300226 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 633,38 | 527,82 | 105,56 | 2717/203/19 | 10.10.2023 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | |
| FV22300227 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 1.038,26 | 865,22 | 173,04 | 2713/199/19 | 10.10.2023 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | |
| FV22300228 | voda za 3 .štvrťrok 2023 | 49,68 | 41,40 | 8,28 | 10.10.2023 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | ||
| FV22300229 | voda za 3. štvrťrok 2023 | 14,90 | 12,42 | 2,48 | 10.10.2023 | Janček Ľubomír | 80000061 | ||
| FV22300230 | voda za 3. štvrťrok 2023 | 134,14 | 111,78 | 22,36 | 2841/039/20 | 10.10.2023 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | |
| FV22300231 | voda za 3. štvrťrok 2023 | 9,94 | 8,28 | 1,66 | 2788/274/19 | 10.10.2023 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22300232 | voda za 3. štvrťrok 2023 | 54,65 | 45,54 | 9,11 | 0472/24/05 | 10.10.2023 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22300233 | voda za 3. štvrťrok 2023 | 72,04 | 60,03 | 12,01 | 0472/24/05 | 10.10.2023 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22300234 | voda za 3. štvrťrok 2023 - ID 23000471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.10.2023 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22300235 | elektrina 09/2023 | 40,74 | 33,95 | 6,79 | 18.10.2023 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22300236 | elektrina 09/2023 | 10,19 | 8,49 | 1,70 | 18.10.2023 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22300237 | elektrina 09/2023 | 42,91 | 35,76 | 7,15 | 18.10.2023 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22300238 | elektrina 3. štvrťrok 2023 | 207,04 | 172,53 | 34,51 | 18.10.2023 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV22300239 | elektrina 3. štvrťrok 2023 | 33,98 | 28,32 | 5,66 | 18.10.2023 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV22300240 | elektrina 3. štvrťrok 2023 | 26,11 | 21,76 | 4,35 | 18.10.2023 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV22300241 | elektrina 3. štvrťrok 2023 | 9,74 | 8,12 | 1,62 | 18.10.2023 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV22300242 | elektrina 3. štvrťrok 2023 | 13,48 | 11,23 | 2,25 | 18.10.2023 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV22300243 | elektrina 3. štvrťrok 2023 | 20,93 | 17,44 | 3,49 | 18.10.2023 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV22300244 | elektrina 3. štvrťrok 2023 | 0,20 | 0,17 | 0,03 | 18.10.2023 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV22300245 | elektrická energia 3. štvrťrok 2023 | 32,95 | 27,46 | 5,49 | 18.10.2023 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV22300246 | elektrina3. štvrťrok 2023 | -46,96 | -39,13 | -7,83 | 18.10.2023 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22300247 | elektrina 3. štvrťrok 2023 | 65,28 | 54,40 | 10,88 | 18.10.2023 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22300248 | elektrina za 3. štvrťrok 2023 | -24,63 | -20,53 | -4,10 | 18.10.2023 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22300249 | elektrina 3. štvrťrok 2023 | -35,22 | -29,35 | -5,87 | 18.10.2023 | Cvanigová Rozália | 80000008 | ||
| FV22300250 | sterilizačné služby 10/2023 | 643,74 | 643,74 | 0,00 | 06.11.2023 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | ||
| FV22300251 | preventívne prehliadky | 614,20 | 614,20 | 0,00 | 06.11.2023 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | ||
| FV22300252 | nájomné za garáž | 52,18 | 43,48 | 8,70 | 3358/139/22 | 06.11.2023 | Doležel Peter | 80000099 | |
| FV22300253 | ubytovanie 10/2023 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 06.11.2023 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22300254 | nájomné a služby 10/2023 | 741,73 | 708,04 | 33,69 | 3690/121/23 | 06.11.2023 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | |
| FV22300255 | prenájom kinosály | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 3733/164/23 | 14.11.2023 | We Make Slovakia, s.r.o. | 47943661 | |
| FV22300256 | prenájom sem. miestnosti | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 3745/176/23 | 14.11.2023 | We Make Slovakia, s.r.o. | 47943661 | |
| FV22300257 | elektrina 10/2023 | 61,69 | 51,41 | 10,28 | 21.11.2023 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22300258 | elektrina 10/2023 | 11,90 | 9,92 | 1,98 | 21.11.2023 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22300259 | elektrina 10/2023 | 56,06 | 46,72 | 9,34 | 21.11.2023 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22300260 | nájomné za garáž | 52,18 | 43,48 | 8,70 | 3358/139/22 | 06.12.2023 | Doležel Peter | 80000099 | |
| FV22300261 | sterilizačné služby 10/2023 | 965,61 | 965,61 | 0,00 | 06.12.2023 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | ||
| FV22300262 | nájomné a služby 11/2023 | 741,73 | 708,04 | 33,69 | 3690/121/23 | 06.12.2023 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | |
| FV22300263 | ubytovanie 11/2023 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 06.12.2023 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22300264 | elektrina 11/2023 | 71,70 | 59,75 | 11,95 | 19.12.2023 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22300265 | elektrina 11/2023 | 16,36 | 13,63 | 2,73 | 19.12.2023 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22300266 | elektrina 11/2023 | 50,10 | 41,75 | 8,35 | 19.12.2023 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22300267 | školenie rómskych asistentov 27. 9. 23 | 189,22 | 157,68 | 31,54 | 19.12.2023 | Slovenská lekárska spoločnosť | 178624 | ||
| FV22300268 | preventívne prehliadky | 16,60 | 16,60 | 0,00 | 04.01.2024 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | ||
| FV22300269 | sterilizačné služby 12/2023 | 643,74 | 643,74 | 0,00 | 04.01.2024 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | ||
| FV22300270 | ubytovanie 12/2023 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 04.01.2024 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22300271 | nájomné a služby 11/2023 | 741,73 | 708,04 | 33,69 | 3690/121/23 | 04.01.2024 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | |
| FV22300272 | občerstvenie na zasadnutie výboru | 120,64 | 100,53 | 20,11 | 04.01.2024 | Slovenská lekárska spoločnosť | 178624 | ||
| FV22300273 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 298,07 | 248,39 | 49,68 | 2837/035/20 | 04.01.2024 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | |
| FV22300274 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 44,71 | 37,26 | 7,45 | 10.01.2024 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV22300275 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 54,65 | 45,54 | 9,11 | 10.01.2024 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22300276 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 47,18 | 39,32 | 7,86 | 10.01.2024 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22300277 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 42,22 | 35,18 | 7,04 | 10.01.2024 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV22300278 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 32,29 | 26,91 | 5,38 | 10.01.2024 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22300279 | voda za 4. štvrťrok 2023 | 69,54 | 57,95 | 11,59 | 10.01.2024 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV22300280 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 74,52 | 62,10 | 12,42 | 10.01.2024 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV22300281 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 74,52 | 62,10 | 12,42 | 2716/202/19 | 10.01.2024 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | |
| FV22300282 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 231,00 | 192,50 | 38,50 | 2709/195/19 | 10.01.2024 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | |
| FV22300283 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 196,22 | 163,52 | 32,70 | 2710/196/19 | 10.01.2024 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | |
| FV22300284 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 228,52 | 190,43 | 38,09 | 2715/201/19 | 10.01.2024 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | |
| FV22300285 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 231,00 | 192,50 | 38,50 | 2711/197/19 | 10.01.2024 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | |
| FV22300286 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 335,32 | 279,43 | 55,89 | 2721/207/19 | 10.01.2024 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | |
| FV22300287 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 168,90 | 140,75 | 28,15 | 2721/207/19 | 10.01.2024 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | |
| FV22300288 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 77,00 | 64,17 | 12,83 | 10.01.2024 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV22300289 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 29,81 | 24,84 | 4,97 | 2792/278/19 | 10.01.2024 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | |
| FV22300290 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 924,01 | 770,01 | 154,00 | 2719/205/19 | 10.01.2024 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | |
| FV22300291 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 702,95 | 585,79 | 117,16 | 2719/205/19 | 10.01.2024 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | |
| FV22300292 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 476,90 | 397,42 | 79,48 | 2719/205/19 | 10.01.2024 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | |
| FV22300293 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 643,32 | 536,10 | 107,22 | 2717/203/19 | 10.01.2024 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | |
| FV22300294 | voda za 4.štvrťrok 2023 | 976,16 | 813,47 | 162,69 | 2713/199/19 | 10.01.2024 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | |
| FV22300295 | voda za 4. štvrťrok 2023 | 4,97 | 4,14 | 0,83 | 10.01.2024 | Janček Ľubomír | 80000061 | ||
| FV22300296 | voda za 4 .štvrťrok 2023 | 27,32 | 22,77 | 4,55 | 10.01.2024 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | ||
| FV22300297 | voda za 4. štvrťrok 2023 | 12,88 | 10,73 | 2,15 | 10.01.2024 | MONTREAL,s.r.o. | 36450448 | ||
| FV22300298 | voda za rok 2023 | 70,84 | 59,03 | 11,81 | 10.01.2024 | Východoslovenská distribučná a | 36599361 | ||
| FV22300299 | voda z r. 2023 | 14,90 | 12,42 | 2,48 | 10.01.2024 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | ||
| FV22300300 | voda za 4. štvrťrok 2023 | 107,33 | 89,44 | 17,89 | 10.01.2024 | ŠK - HCV Vyšné Hágy | 42074371 | ||
| FV22300301 | voda za 4. štvrťrok 2023 | 89,42 | 74,52 | 14,90 | 2841/039/20 | 10.01.2024 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | |
| FV22300302 | voda za 4.štvrťrok 2023 | 17,39 | 14,49 | 2,90 | 2788/274/19 | 10.01.2024 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22300303 | voda za 4. štvrťrok 2023 | 81,97 | 68,31 | 13,66 | 0472/24/05 | 10.01.2024 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22300304 | voda za 4. štvrťrok 2023 | 119,22 | 99,35 | 19,87 | 0472/24/05 | 10.01.2024 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22300305 | elektrina 12/2023 | 78,89 | 65,74 | 13,15 | 10.01.2024 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22300306 | elektrina 12/2023 | 19,96 | 16,63 | 3,33 | 18.01.2024 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22300307 | elektrina 12/2023 | 75,31 | 62,76 | 12,55 | 18.01.2024 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22300308 | elektrina 4. štvrťrok 2023 | 559,21 | 466,01 | 93,20 | 18.01.2024 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV22300309 | elektrina 4. štvrťrok 2023 | 49,98 | 41,65 | 8,33 | 18.01.2024 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV22300310 | elektrina 4. štvrťrok 2023 | 40,56 | 33,80 | 6,76 | 18.01.2024 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV22300311 | elektrina 4. štvrťrok 2023 | 14,54 | 12,12 | 2,42 | 18.01.2024 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV22300312 | elektrina 4. štvrťrok 2023 | 23,56 | 19,63 | 3,93 | 18.01.2024 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV22300313 | elektrina 4. štvrťrok 2023 | 24,37 | 20,31 | 4,06 | 18.01.2024 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV22300314 | elektrina 4. štvrťrok 2023 | 0,20 | 0,17 | 0,03 | 18.01.2024 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV22300315 | elektrická energia 4. štvrťrok 2023 | 39,95 | 33,29 | 6,66 | 18.01.2024 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV22300316 | elektrina 4. štvrťrok 2023 | 79,27 | 66,06 | 13,21 | 18.01.2024 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22300317 | elektrina4. štvrťrok 2023 | -0,36 | -0,30 | -0,06 | 18.01.2024 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22300318 | elektrina za 4. štvrťrok 2023 | 26,40 | 22,00 | 4,40 | 18.01.2024 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22300319 | elektrina za 4. štvrťrok 2023 | -6,96 | -5,80 | -1,16 | 18.01.2024 | Cvanigová Rozália | 80000008 | ||
| FV22300320 | elektrina za 2. polrok 2023 | 3.103,94 | 2.586,62 | 517,32 | 2547/033/19 | 18.01.2024 | O2 Networks, s.r.o. | 47259116 | |
| FV32300001 | poskytovanie lek. starostlivosti | 8,40 | 8,40 | 0,00 | 18.01.2024 | Unipharma Bojnice | 31625657 | ||
| FV32300002 | dodávka liekov a liečív | 366,40 | 319,15 | 47,25 | 3018/028/21 | 05.01.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300003 | dodávka liekov a liečív | 1.274,96 | 1.148,80 | 126,16 | 3018/028/21 | 11.01.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300004 | dodávka liekov a liečív | 1.170,71 | 1.053,91 | 116,80 | 3018/028/21 | 18.01.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300005 | dodávka liekov a liečív | 122,19 | 105,32 | 16,87 | 3018/028/21 | 19.01.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300006 | dodávka liekov a liečív | 36,52 | 30,43 | 6,09 | 3018/028/21 | 19.01.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300007 | dodávka liekov a liečív | 922,46 | 814,54 | 107,92 | 3018/028/21 | 25.01.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300008 | dodávka liekov a liečív | 217,10 | 196,26 | 20,84 | 3018/028/21 | 27.01.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300009 | dodávka liekov a liečív | 6,66 | 6,05 | 0,61 | 3018/028/21 | 27.01.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300010 | poskytovanie lek. starostlivosti | 49.998,09 | 49.998,09 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.02.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300011 | poskytovanie lek. starostlivosti | 81,46 | 81,46 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.02.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300012 | poskytovanie lek. starostlivosti | 2.782,02 | 2.782,02 | 0,00 | 2930/128/20 | 01.02.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32300013 | dodávka liekov a liečív | 1.225,18 | 1.110,58 | 114,60 | 3018/028/21 | 01.02.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300014 | dodávka liekov a liečív | 19,44 | 17,67 | 1,77 | 3018/028/21 | 09.02.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300015 | poskytovanie lek. starostlivosti | 4.461,73 | 4.461,73 | 0,00 | 2902/100/20 | 06.02.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300016 | poskytovanie lek. starostlivosti | 25,39 | 25,39 | 0,00 | 2902/100/20 | 06.02.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300017 | poskytovanie lek. starostlivosti | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 07.02.2023 | Unipharma Bojnice | 31625657 | ||
| FV32300018 | dodávka liekov a liečív | 656,45 | 596,58 | 59,87 | 3018/028/21 | 07.02.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300019 | dodávka liekov a liečív | 891,33 | 799,49 | 91,84 | 3018/028/21 | 15.02.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300020 | dodávka liekov a liečív | 765,80 | 686,04 | 79,76 | 220323 | 20.02.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300021 | dodávka liekov a liečív | 5.330,62 | 4.830,84 | 499,78 | 3018/028/21 | 23.02.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300022 | dodávka liekov a liečív | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 3018/028/21 | 23.02.2023 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | |
| FV32300023 | poskytovanie lek. starostlivosti | 44.997,80 | 44.997,80 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.03.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300024 | poskytovanie lek. starostlivosti | 1.618,67 | 1.618,67 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.03.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300025 | poskytovanie lek. starostlivosti | 2.396,60 | 2.396,60 | 0,00 | 2930/128/20 | 01.03.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32300026 | dodávka liekov a liečív | 1.001,03 | 896,63 | 104,40 | 3018/028/21 | 02.03.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300027 | poskytovanie lek. starostlivosti | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 03.03.2023 | Unipharma Bojnice | 31625657 | ||
| FV32300028 | poskytovanie lek. starostlivosti | 3.262,79 | 3.262,79 | 0,00 | 2902/100/20 | 06.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300029 | poskytovanie lek. starostlivosti | 1,88 | 1,88 | 0,00 | 2902/100/20 | 06.03.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300030 | dodávka liekov a liečív | 1.071,85 | 951,80 | 120,05 | 3018/028/21 | 09.03.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300031 | dodávka liekov a liečív | 228,72 | 207,93 | 20,79 | 3018/028/21 | 14.03.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300032 | dodávka liekov a liečív | 1.468,33 | 1.321,12 | 147,21 | 3018/028/21 | 16.03.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300033 | dodávka liekov a liečív | 3.496,52 | 3.124,56 | 371,96 | 3018/028/21 | 23.03.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300034 | dodávka liekov a liečív | 1.090,00 | 968,01 | 121,99 | 3018/028/21 | 30.03.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300035 | dodávka liekov a liečív | 659,40 | 549,50 | 109,90 | 3018/028/21 | 30.03.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300036 | dodávka liekov a liečív | 518,97 | 471,79 | 47,18 | 3018/028/21 | 30.03.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300037 | poskytovanie lek. starostlivosti | 71.813,55 | 71.813,55 | 0,00 | 2539/025/19 | 03.04.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300038 | poskytovanie lek. starostlivosti | 191,24 | 191,24 | 0,00 | 2539/025/19 | 03.04.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300039 | poskytovanie lek. starostlivosti | 1.840,69 | 1.840,69 | 0,00 | 2930/128/20 | 03.04.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32300040 | poskytovanie lek. starostlivosti | 4.241,50 | 4.241,50 | 0,00 | 2902/100/20 | 04.04.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300041 | poskytovanie lek. starostlivosti | 36,76 | 36,76 | 0,00 | 2902/100/20 | 04.04.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300042 | poskytovanie lek. starostlivosti | 9,91 | 9,91 | 0,00 | 2902/100/20 | 04.04.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300043 | poskytovanie lek. starostlivosti | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 05.04.2023 | Unipharma Bojnice | 31625657 | ||
| FV32300044 | poskytovanie lek. starostlivosti | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 05.04.2023 | Unipharma Bojnice | 31625657 | ||
| FV32300045 | dodávka liekov a liečív | 79,60 | 72,36 | 7,24 | 3018/028/21 | 06.04.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300046 | dodávka liekov a liečív | 2.804,55 | 2.502,20 | 302,35 | 3018/028/21 | 06.04.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300047 | dodávka liekov a liečív | 853,03 | 764,25 | 88,78 | 3018/028/21 | 13.04.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300048 | dodávka liekov a liečív | 840,77 | 747,65 | 93,12 | 3018/028/21 | 20.04.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300049 | dodávka liekov a liečív | 47,11 | 42,83 | 4,28 | 3018/028/21 | 25.04.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300050 | dodávka liekov a liečív | 822,05 | 742,17 | 79,88 | 3018/028/21 | 26.04.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300051 | dodávka liekov a liečív | 170,45 | 154,95 | 15,50 | 28.04.2023 | LAUGARICIO PHARMACY, s.r.o. | 50487922 | ||
| FV32300052 | poskytovanie lek. starostlivosti | 68.946,34 | 68.946,34 | 0,00 | 2539/025/19 | 02.05.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300053 | poskytovanie lek. starostlivosti | 1.172,94 | 1.172,94 | 0,00 | 2539/025/19 | 02.05.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300054 | poskytovanie lek. starostlivosti | 2.725,15 | 2.725,15 | 0,00 | 2930/128/20 | 02.05.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32300055 | dobropis - poskytovanie lek. starostl. | 1,56 | 1,56 | 0,00 | 2539/025/19 | 02.05.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300056 | dodávka liekov a liečív | 1.223,89 | 1.098,77 | 125,12 | 3018/028/21 | 03.05.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300057 | poskytovanie lek. starostlivosti | 4.251,51 | 4.251,51 | 0,00 | 2902/100/20 | 04.05.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300058 | poskytovanie lek. starostlivosti | 106,95 | 106,95 | 0,00 | 2902/100/20 | 04.05.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300059 | poskytovanie lek. starostlivosti | 3,61 | 3,61 | 0,00 | 2902/100/20 | 04.05.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300060 | dodávka liekov a liečív | 1.544,74 | 1.372,32 | 172,42 | 3018/028/21 | 10.05.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300061 | poskytovanie lek. starostlivosti | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 11.05.2023 | Unipharma Bojnice | 31625657 | ||
| FV32300062 | dodávka liekov a liečív | 1.193,71 | 1.067,46 | 126,25 | 3018/028/21 | 17.05.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300063 | dodávka liekov a liečív | 11,44 | 10,40 | 1,04 | 18.05.2023 | Všeobecná NsP Lučenec n.o. | 37954571 | ||
| FV32300064 | dodávka liekov a liečív | 258,96 | 224,96 | 34,00 | 3018/028/21 | 19.05.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300065 | dodávka liekov a liečív | 1.412,56 | 1.262,78 | 149,78 | 3018/028/21 | 24.05.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300066 | dobropis - poskytovanie lek. starostl. | 255,36 | 255,36 | 0,00 | 2539/025/19 | 25.05.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300067 | dodávka liekov a liečív | 340,00 | 283,33 | 56,67 | 3018/028/21 | 29.05.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300068 | dodávka liekov a liečív - ID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3018/028/21 | 30.05.2023 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | |
| FV32300069 | dodávka liekov a liečív | 1.084,76 | 967,84 | 116,92 | 3018/028/21 | 31.05.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300070 | poskytovanie lek. starostlivosti | 352,86 | 352,86 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.06.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300071 | poskytovanie lek. starostlivosti | 92.008,73 | 92.008,73 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.06.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300072 | poskytovanie lek. starostlivosti | 1.120,18 | 1.120,18 | 0,00 | 2930/128/20 | 01.06.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32300073 | poskytovanie lek. starostlivosti | 4.048,76 | 4.048,76 | 0,00 | 2902/100/20 | 05.06.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300074 | poskytovanie lek. starostlivosti | 90,66 | 90,66 | 0,00 | 2902/100/20 | 05.06.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300075 | dodávka liekov a liečív | 1.127,23 | 1.005,27 | 121,96 | 3018/028/21 | 07.06.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300076 | dodávka liekov a liečív | 983,17 | 879,52 | 103,65 | 3018/028/21 | 14.06.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300077 | dodávka liekov a liečív | 1.607,28 | 1.427,67 | 179,61 | 3018/028/21 | 21.06.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300078 | dodávka liekov a liečív | 14,54 | 13,22 | 1,32 | 3018/028/21 | 21.06.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300079 | dodávka liekov a liečív | 1.736,88 | 1.563,92 | 172,96 | 3018/028/21 | 28.06.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300080 | poskytovanie lek. starostlivosti | 83.562,96 | 83.562,96 | 0,00 | 2539/025/19 | 03.07.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300081 | poskytovanie lek. starostlivosti | 911,73 | 911,73 | 0,00 | 2539/025/19 | 03.07.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300082 | poskytovanie lek. starostlivosti | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 2539/025/19 | 03.07.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300083 | poskytovanie lek. starostlivosti | 3.326,87 | 3.326,87 | 0,00 | 2930/128/20 | 03.07.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32300084 | dodávka liekov a liečív | 806,69 | 723,77 | 82,92 | 3018/028/21 | 04.07.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300085 | poskytovanie lek. starostlivosti | 3.979,98 | 3.979,98 | 0,00 | 2902/100/20 | 04.07.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300086 | poskytovanie lek. starostlivosti | 15,33 | 15,33 | 0,00 | 2902/100/20 | 04.07.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300087 | dodávka liekov a liečív | 1.083,10 | 964,63 | 118,47 | 3018/028/21 | 12.07.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300088 | dodávka liekov a liečív | 1.169,17 | 1.049,66 | 119,51 | 3018/028/21 | 19.07.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300089 | dodávka liekov a liečív | 137,12 | 124,65 | 12,47 | 3018/028/21 | 21.07.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300090 | dodávka liekov a liečív | 1.055,23 | 953,22 | 102,01 | 3018/028/21 | 26.07.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300091 | poskytovanie lek. starostlivosti | 16.681,10 | 16.681,10 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.08.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300092 | poskytovanie lek. starostlivosti | 3,66 | 3,66 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.08.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300093 | poskytovanie lek. starostlivosti | 157,61 | 157,61 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.08.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300094 | poskytovanie lek. starostlivosti | 2.236,43 | 2.236,43 | 0,00 | 2930/128/20 | 01.08.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32300095 | dodávka liekov a liečív | 895,76 | 803,09 | 92,67 | 3018/028/21 | 02.08.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300096 | poskytovanie lek. starostlivosti | 6.106,68 | 6.106,68 | 0,00 | 2902/100/20 | 04.08.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300097 | dodávka liekov a liečív | 916,61 | 831,66 | 84,95 | 3018/028/21 | 09.08.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300098 | dodávka liekov a liečív | 117,18 | 104,96 | 12,22 | 3018/028/21 | 11.08.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300099 | dodávka liekov a liečív | 200,41 | 181,38 | 19,03 | 3018/028/21 | 18.08.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300100 | dodávka liekov a liečív | 633,66 | 572,50 | 61,16 | 3018/028/21 | 16.08.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300101 | dodávka liekov a liečív | 830,01 | 748,16 | 81,85 | 3018/028/21 | 24.08.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300102 | dodávka liekov a liečív | 489,94 | 435,25 | 54,69 | 3018/028/21 | 30.08.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300103 | dodávka liekov a liečív | 135,53 | 120,13 | 15,40 | 3018/028/21 | 31.08.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300104 | poskytovanie lek. starostlivosti | 29.898,88 | 29.898,88 | 0,00 | 2539/025/19 | 04.09.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300105 | poskytovanie lek. starostlivosti | 137,03 | 137,03 | 0,00 | 2539/025/19 | 04.09.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300106 | poskytovanie lek. starostlivosti | 1.654,71 | 1.654,71 | 0,00 | 2930/128/20 | 04.09.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32300107 | poskytovanie lek. starostlivosti | 10.514,61 | 10.514,61 | 0,00 | 2902/100/20 | 06.09.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300108 | poskytovanie lek. starostlivosti | 28,65 | 28,65 | 0,00 | 2902/100/20 | 06.09.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300109 | dodávka liekov a liečív | 442,21 | 396,73 | 45,48 | 3018/028/21 | 06.09.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300110 | dodávka liekov a liečív | 1.087,48 | 961,80 | 125,68 | 3018/028/21 | 13.09.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300111 | dodávka liekov a liečív | 453,13 | 410,70 | 42,43 | 3018/028/21 | 20.09.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300112 | dobropis- poskytovanie lek. starostl | 4,16 | 4,16 | 0,00 | 2539/025/19 | 26.09.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300113 | dodávka liekov a liečív | 384,57 | 349,61 | 34,96 | 3018/028/21 | 28.09.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300114 | poskytovanie lek. starostlivosti | 27.312,45 | 27.312,45 | 0,00 | 2539/025/19 | 02.10.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300115 | poskytovanie lek. starostlivosti | 57,34 | 57,34 | 0,00 | 2539/025/19 | 02.10.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300116 | poskytovanie lek. starostlivosti | 2.867,57 | 2.867,57 | 0,00 | 2930/128/20 | 02.10.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32300117 | poskytovanie lek. starostlivosti | 4.509,13 | 4.509,13 | 0,00 | 2902/100/20 | 04.10.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300118 | poskytovanie lek. starostlivosti | 7,36 | 7,36 | 0,00 | 2902/100/20 | 04.10.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300119 | dodávka liekov a liečív | 392,78 | 357,07 | 35,71 | 3018/028/21 | 04.10.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300120 | dodávka liekov a liečív | 109,17 | 98,06 | 11,11 | 3018/028/21 | 06.10.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300121 | dodávka liekov a liečív | 308,71 | 276,56 | 32,15 | 3018/028/21 | 11.10.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300122 | dodávka liekov a liečív | 363,00 | 302,50 | 60,50 | 3018/028/21 | 11.10.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300123 | dodávka liekov a liečív | 314,39 | 280,94 | 33,45 | 3018/028/21 | 18.10.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300124 | dodávka liekov a liečív | 59,41 | 54,01 | 5,40 | 3018/028/21 | 27.10.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300125 | dodávka liekov a liečív | 447,91 | 400,47 | 47,44 | 3018/028/21 | 25.10.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300126 | dodávka liekov a liečív | 1.036,32 | 940,96 | 95,36 | 3018/028/21 | 31.10.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300127 | poskytovanie lek. starostlivosti | 23,67 | 23,67 | 0,00 | 2539/025/19 | 02.11.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300128 | poskytovanie lek. starostlivosti | 24.359,59 | 24.359,59 | 0,00 | 2539/025/19 | 02.11.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300129 | poskytovanie lek. starostlivosti | 31,93 | 31,93 | 0,00 | 2539/025/19 | 02.11.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300130 | poskytovanie lek. starostlivosti | 3.651,78 | 3.651,78 | 0,00 | 2930/128/20 | 02.11.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32300131 | poskytovanie lek. starostlivosti | 9.575,40 | 9.575,40 | 0,00 | 2902/100/20 | 03.11.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300132 | poskytovanie lek. starostlivosti | 5,28 | 5,28 | 0,00 | 2902/100/20 | 03.11.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300133 | dodávka liekov a liečív | 513,08 | 458,67 | 54,41 | 3018/028/21 | 08.11.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300134 | dodávka liekov a liečív | 131,53 | 117,36 | 14,17 | 3018/028/21 | 10.11.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300135 | dobropis - poskytovanie lek. starostlivo | 13,33 | 13,33 | 0,00 | 2930/128/20 | 15.11.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32300136 | dodávka liekov a liečív | 943,70 | 841,78 | 101,92 | 3018/028/21 | 06.12.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300137 | dodávka liekov a liečív | 870,29 | 780,76 | 89,53 | 3018/028/21 | 22.11.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300138 | dodávka liekov a liečív | 1.194,13 | 1.081,62 | 112,51 | 3018/028/21 | 29.11.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300139 | poskytovanie lek. starostlivosti | 32.428,81 | 32.428,81 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.12.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300140 | poskytovanie lek. starostlivosti | 271,46 | 271,46 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.12.2023 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300141 | poskytovanie lek. starostlivosti | 2.860,46 | 2.860,46 | 0,00 | 2930/128/20 | 01.12.2023 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32300142 | poskytovanie lek. starostlivosti | 8.452,72 | 8.452,72 | 0,00 | 2902/100/20 | 04.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300143 | poskytovanie lek. starostlivosti | 39,99 | 39,99 | 0,00 | 2902/100/20 | 04.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300144 | poskytovanie lek. starostlivosti | 11,39 | 11,39 | 0,00 | 2902/100/20 | 04.12.2023 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300145 | dodávka liekov a liečív | 453,13 | 404,29 | 48,84 | 3018/028/21 | 07.12.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300146 | dodávka liekov a liečív | 724,70 | 648,37 | 76,33 | 3018/028/21 | 13.12.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300147 | dodávka liekov a liečív | 48,18 | 43,80 | 4,38 | 3018/028/21 | 14.12.2023 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32300148 | poskytovanie lek. starostlivosti | 27.218,23 | 27.218,23 | 0,00 | 2539/025/19 | 02.01.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300149 | poskytovanie lek. starostlivosti | 29,68 | 29,68 | 0,00 | 2539/025/19 | 02.01.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32300150 | poskytovanie lek. starostlivosti | 2.383,98 | 2.383,98 | 0,00 | 2930/128/20 | 02.01.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32300151 | poskytovanie lek. starostlivosti | 9.410,12 | 9.410,12 | 0,00 | 2902/100/20 | 03.01.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32300152 | poskytovanie lek. starostlivosti | 82,02 | 82,02 | 0,00 | 2902/100/20 | 03.01.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 |
Nájdete nás
Vyšné Hágy 1, 059 84
hagy@vhagy.sk
Telefón
+421 52 4414 111
