| Doklad č. | Názov dokladu | Čiastka | Čiastka bez DPH | DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Názov | IČO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV120001 | Dobr. k FA 119215 za 12. (2040006111) | -3.476,63 | -3.476,63 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 23.01.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120002 | Reklamácia k FA 119215 za december | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 27.01.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120003 | Dobropis k FA 119212 za december | -530,30 | -530,30 | 0,00 | 77NVSC000118 | 28.01.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120004 | Ťarchopis k FA 119216 EÚ za december | 20,15 | 20,15 | 0,00 | 77NVSC000118 | 28.01.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120005 | Dobropis k FA 119217 EÚ za december | -80,23 | -80,23 | 0,00 | 62NVSU000818 | 30.01.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120006 | Samoplatca amb | 19,65 | 19,65 | 0,00 | 62NVSU000818 | 30.01.2020 | Zuzana Gugler | 80000062 | |
| FV120007 | Výkony pre ZP za január | 246.095,59 | 246.095,59 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.02.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120008 | Výkony pre ZP za január | 810.049,11 | 810.049,11 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.02.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120009 | Výkony pre ZP za január | 80.568,34 | 80.568,34 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.02.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120010 | Výkony pre ZP EÚ za január | 59,89 | 59,89 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.02.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120011 | Výkony pre ZP EÚ za január | 5.091,31 | 5.091,31 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.02.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120012 | Výkony pre ZP EÚ za január | 92,12 | 92,12 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.02.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120013 | Ťarch. k FA 119229 dod. výk. EÚ za nov. | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.02.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120014 | Dobropis k FA 119214 za december | -1.163,02 | -1.163,02 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.02.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120015 | Dod. výkony za november a december 2019 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 62NVSU000818 | 26.02.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120016 | Dodatočné výkony za december 2019 I. | 29,81 | 29,81 | 0,00 | 77NVSC000118 | 26.02.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120017 | Dodatočné výkony za december 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 26.02.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120018 | Dobr. k FA 120009 za január (2040015876) | -2.547,49 | -2.547,49 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 26.02.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120019 | Dobropis k FA 120007 za január | -580,15 | -580,15 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.02.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120020 | Dobropis k FA 120010 EÚ za január | -2,22 | -2,22 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.02.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120021 | Dobropis k FA 119226 cudzinec 04-06/2019 | -5.203,91 | -5.203,91 | 0,00 | 28.02.2020 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | ||
| FV120022 | Cudzinec 04-06/2019 | 5.203,91 | 5.203,91 | 0,00 | 28.02.2020 | MZ SR | 165565 | ||
| FV120023 | Dobropis k FA 120011 EÚ za január | -132,31 | -132,31 | 0,00 | 62NVSU000818 | 27.02.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120024 | Oprava k FA 120008 za január | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 27.02.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120025 | Úhrada za HP 1-12/2019 | 4.174,42 | 4.174,42 | 0,00 | 77NVSC000118 | 28.02.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120026 | Výkony pre ZP za február | 245.076,62 | 245.076,62 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.03.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120027 | Výkony pre ZP za február | 810.038,27 | 810.038,27 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.03.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120028 | Výkony pre ZP za február | 80.550,56 | 80.550,56 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.03.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120029 | Výkony pre ZP EÚ za február | 5.763,05 | 5.763,05 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.03.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120030 | Výkony pre ZP EÚ za február | 6.284,80 | 6.284,80 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.03.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120031 | Výkony pre ZP EÚ za február | 926,27 | 926,27 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.03.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120032 | Výkony svlz za február | 9,49 | 9,49 | 0,00 | 10.03.2020 | Úrad pre dohľad nad ZS | 30796482 | ||
| FV120033 | Ťarch. k FA 120012 EÚ za 01.(2040019397) | 4,79 | 4,79 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 02.03.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120034 | Reklamácia k FA 120007 za január | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 17.03.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120035 | Dobropis k FA 120015 dod. za 11-12/2019 | -1,89 | -1,89 | 0,00 | 62NVSU000818 | 16.03.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120036 | Dobr. k FA 120022 cudzinec 04-06/2019 | -5.203,91 | -5.203,91 | 0,00 | 16.03.2020 | MZ SR | 165565 | ||
| FV120037 | NZS 04-06/2019 | 5.203,91 | 5.203,91 | 0,00 | 62NVSU000818 | 31.03.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120038 | Dob. k FA 120016 dod. výkony za 12/19 I. | -3,91 | -3,91 | 0,00 | 77NVSC000118 | 17.03.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120039 | Dodatočné výkony za január I. | 12,43 | 12,43 | 0,00 | 77NVSC000118 | 25.03.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120040 | Dodatočné výkony za január | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 25.03.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120041 | Dob. k FA 120028 za február (2040024892) | -1.626,40 | -1.626,40 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 25.03.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120042 | Ťarch. k FA 120031 EÚ za 02.(2040026904) | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 25.03.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120043 | Reklamácia k FA 120028 za február | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 26.03.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120044 | Dobropis k FA 120026 za február | -578,66 | -578,66 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.03.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120045 | Ťarchopis k FA 120029 EÚ za február | 357,11 | 357,11 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.03.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120046 | Dobropis k FA 120027 za február | -5,34 | -5,34 | 0,00 | 62NVSU000818 | 27.03.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120047 | Dobropis k FA 120030 EÚ za február | -93,71 | -93,71 | 0,00 | 62NVSU000818 | 27.03.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120048 | Dobropis k FA 120032 svlz za február | -9,49 | -9,49 | 0,00 | 30.03.2020 | Úrad pre dohľad nad ZS | 30796482 | ||
| FV120049 | Výkony svlz za 02-04/2020 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 23.04.2020 | NsP Brezno | 610453 | ||
| FV120050 | Výkony pre ZP za marec | 243.986,64 | 243.986,64 | 0,00 | 77NVSC000118 | 09.04.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120051 | Výkony pre ZP za marec | 817.726,03 | 817.726,03 | 0,00 | 62NVSU000818 | 09.04.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120052 | Výkony pre ZP za marec | 103.174,56 | 103.174,56 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 09.04.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120053 | Výkony pre ZP EÚ za marec | 4.347,20 | 4.347,20 | 0,00 | 77NVSC000118 | 09.04.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120054 | Výkony pre ZP EÚ za marec | 4.467,52 | 4.467,52 | 0,00 | 62NVSU000818 | 09.04.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120055 | Výkony pre ZP EÚ za marec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 09.04.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120056 | Oprava k FA 119227 dod. výk. za 10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 21.04.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120057 | Dobropis k FA 120050 za marec | -413,35 | -413,35 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.04.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120058 | Ťarchopis k FA 120053 EÚ za marec | 262,63 | 262,63 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.04.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120059 | Dobropis k FA 120051 za marec | -7.473,95 | -7.473,95 | 0,00 | 62NVSU000818 | 29.04.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120060 | Ťarchopis k FA 120054 EÚ za marec | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 62NVSU000818 | 29.04.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120061 | Výkony pre ZP za apríl | 268.186,11 | 268.186,11 | 0,00 | 77NVSC000118 | 11.05.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120062 | Výkony pre ZP za apríl | 817.378,78 | 817.378,78 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.05.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120063 | Výkony pre ZP za apríl | 88.120,00 | 88.120,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.05.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120064 | Výkony pre ZP EÚ za apríl | 950,18 | 950,18 | 0,00 | 77NVSC000118 | 11.05.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120065 | Výkony pre ZP EÚ za apríl | 3.552,54 | 3.552,54 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.05.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120066 | MFNZS za rok 2020 | 12.625,00 | 12.625,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 05.05.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120067 | Výkony pre ZP EÚ za apríl | 61,38 | 61,38 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.05.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120068 | Dobr. k FA 120052 za marec (2040038329) | -2.873,36 | -2.873,36 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 04.05.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120069 | Dobropis k FA 120049 svlz 02-04/2020 | -39,00 | -39,00 | 0,00 | 04.05.2020 | NsP Brezno | 610453 | ||
| FV120070 | Dodatočné výkony EÚ za február | 59,56 | 59,56 | 0,00 | 77NVSC000118 | 13.05.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120071 | Dodatočné výkony za február | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 13.05.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120072 | Dodatočné výkony za február I. | 105,47 | 105,47 | 0,00 | 77NVSC000118 | 13.05.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120073 | Dodatočné výkony za február II. | 8,60 | 8,60 | 0,00 | 77NVSC000118 | 13.05.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120074 | Ťarch. k FA 120067 EÚ za 04.(2040040462) | 1,61 | 1,61 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.05.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120075 | Dobr. k FA 120063 za apríl (2040041137) | -1.962,74 | -1.962,74 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 19.05.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120076 | Doúčtovanie výkonov za r. 2019 | 1.107,84 | 1.107,84 | 0,00 | 62NVSU000818 | 25.05.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120077 | Úhrada za HP 01-03/2020 | 10.075,70 | 10.075,70 | 0,00 | 77NVSC000118 | 25.05.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120078 | Dobropis k FA 120061 za apríl | -160,55 | -160,55 | 0,00 | 77NVSC000118 | 28.05.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120079 | Dobropis k FA 120064 EÚ za apríl | -950,18 | -950,18 | 0,00 | 77NVSC000118 | 28.05.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120080 | Výkony pre ZP za máj | 251.583,65 | 251.583,65 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120081 | Výkony pre ZP za máj | 809.836,11 | 809.836,11 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.06.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120082 | Výkony pre ZP za máj | 88.120,00 | 88.120,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.06.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120083 | Výkony pre ZP EÚ za máj | 59,56 | 59,56 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120084 | Výkony pre ZP EÚ za máj | 7.026,93 | 7.026,93 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.06.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120085 | Výkony pre ZP EÚ za máj | 1.454,75 | 1.454,75 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.06.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120086 | Výkony za máj | 99,65 | 99,65 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.06.2020 | Union poisťovňa a.s. | 80000049 | |
| FV120087 | Dob. k FA 120072 dod. výkony za febr. I. | -21,21 | -21,21 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120088 | Dobr. k FA 120073 dod.výkony za febr.II. | -4,30 | -4,30 | 0,00 | 77NVSC000118 | 01.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120089 | Ťarchopis k FA 120062 za apríl | 30,63 | 30,63 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.06.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120090 | Ťarchopis k FA 120065 EÚ za apríl | 10,66 | 10,66 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.06.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120091 | Reklamácia HP za apríl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 16.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120092 | Dodatočné výkony za marec I. | 18,40 | 18,40 | 0,00 | 77NVSC000118 | 18.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120093 | Dodatočné výkony za marec II. | 16,57 | 16,57 | 0,00 | 77NVSC000118 | 18.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120094 | Dodatočné výkony za marec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 22.06.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120095 | Dodatočné výkony EÚ za marec | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 22.06.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120096 | Ťarch. k FA 120085 EÚ za 05.(2040056624) | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 24.06.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120097 | Dávky k HP za marec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120098 | Dávky k HP za apríl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120099 | Dobropis k FA 120080 za máj | -638,90 | -638,90 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120100 | Ťarchopis k FA 120081 za máj | 32,52 | 32,52 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.07.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120101 | Ťarchopis k FA 120084 EÚ za máj | 24,60 | 24,60 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.07.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120102 | Výkony pre ZP za jún | 248.305,76 | 248.305,76 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.07.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120103 | Výkony pre ZP za jún | 811.463,05 | 811.463,05 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.07.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120104 | Výkony pre ZP za jún | 88.155,56 | 88.155,56 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.07.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120105 | Výkony pre ZP EÚ za jún | 1.459,58 | 1.459,58 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.07.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120106 | Výkony pre ZP EÚ za jún | 8.068,37 | 8.068,37 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.07.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120107 | Výkony pre ZP EÚ za jún | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.07.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120108 | Dobr. k FA 120092 dod.výkony za marec I. | -2,63 | -2,63 | 0,00 | 77NVSC000118 | 06.07.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120109 | Samoplatca OHV + svlz | 803,00 | 803,00 | 0,00 | 08.07.2020 | Lýdia Figlárová | 80000063 | ||
| FV120110 | Dobr. k FA 120082 za máj (2040057062) | -2.697,96 | -2.697,96 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 07.07.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120111 | Dobr. k FA 120095 dod. výk. EÚ za marec | -0,77 | -0,77 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 07.07.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120112 | Dobr. k FA 120091 reklam. HP za apríl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 07.07.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120113 | Reklamácia k FA 120080 za máj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 20.07.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120114 | Dobropis k FA 120037 NZS 04-06/2019 | -5.203,91 | -5.203,91 | 0,00 | 62NVSU000818 | 15.07.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120115 | Ťarch. k FA 120107 EÚ 06/20 (2040065949) | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 16.07.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120116 | Dobr. k FA 120104 za jún (2040066443) | -1.284,39 | -1.284,39 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 17.07.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120117 | Dobropis k FA 120105 EÚ za jún | -2,21 | -2,21 | 0,00 | 77NVSC000118 | 30.07.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120118 | Dobropis k FA 120102 za jún | -538,50 | -538,50 | 0,00 | 77NVSC000118 | 30.07.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120119 | Výkony svlz za február - apríl | 9,49 | 9,49 | 0,00 | 31.07.2020 | Fakultná nemocnica B. Bystrica | 165549 | ||
| FV120120 | Ťarchopis k FA 120103 za jún | 13,21 | 13,21 | 0,00 | 62NVSU000818 | 31.07.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120121 | Dobropis k FA 120106 EÚ za jún | -12,85 | -12,85 | 0,00 | 62NVSU000818 | 31.07.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120122 | Výkony pre ZP za júl | 258.393,01 | 258.393,01 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.08.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120123 | Výkony pre ZP za júl | 1.176.196,80 | 1.176.196,80 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.08.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120124 | Výkony pre ZP za júl | 89.035,56 | 89.035,56 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.08.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120125 | Výkony pre ZP EÚ za júl | 2.289,62 | 2.289,62 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.08.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120126 | Výkony pre ZP EÚ za júl | 1.743,27 | 1.743,27 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.08.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120127 | Výkony pre ZP EÚ za júl | 27,89 | 27,89 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.08.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120128 | Samoplatca svlz | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 955/59/10 | 05.08.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV120129 | Samoplatca svlz | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 11.08.2020 | Martin Malachovský | 80000064 | ||
| FV120130 | Samoplatca amb | 22,05 | 22,05 | 0,00 | 17.08.2020 | Pavel Varga | 80000039 | ||
| FV120131 | Samoplatca amb + svlz | 280,78 | 280,78 | 0,00 | 19.08.2020 | Eva Soboňová | 80000065 | ||
| FV120132 | Doúčtovanie výkonov za rok 2019 | 2.120,65 | 2.120,65 | 0,00 | 62NVSU000818 | 19.08.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120133 | Samoplatca amb + svlz | 90,30 | 90,30 | 0,00 | 24.08.2020 | Eva Soboňová | 80000065 | ||
| FV120134 | Dobr. k FA 120124 za júl (2040077389) | -2.203,26 | -2.203,26 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 25.08.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120135 | Dobropis k FA 120122 za júl | -593,96 | -593,96 | 0,00 | 77NVSC000118 | 28.08.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120136 | Ťarchopis k FA 120125 EÚ za júl | 204,75 | 204,75 | 0,00 | 77NVSC000118 | 28.08.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120137 | Výkony pre ZP za august | 253.078,79 | 253.078,79 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.09.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120138 | Výkony pre ZP za august | 851.398,40 | 851.398,40 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.09.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120139 | Výkony pre ZP za august | 88.165,04 | 88.165,04 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.09.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120140 | Výkony pre ZP EÚ za august | 1.431,85 | 1.431,85 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.09.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120141 | Výkony pre ZP EÚ za august | 5.587,68 | 5.587,68 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.09.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120142 | Ťarch. k FA 120127 EÚ za júl (2040078231 | 3,38 | 3,38 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 02.09.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120143 | Ťarchopis k FA 120123 za júl | 167,72 | 167,72 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.09.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120144 | Ťarchopis k FA 120126 EÚ za júl | 5,76 | 5,76 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.09.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120145 | Dobr. k FA 120139 za august (2040086232) | -1.016,11 | -1.016,11 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 18.09.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120146 | Reklamácia k FA 120139 za august | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 22.09.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120147 | Dodatočné výkony za apríl I. | 23,74 | 23,74 | 0,00 | 77NVSC000118 | 24.09.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120148 | Dodatočné výkony za apríl II. | 49,62 | 49,62 | 0,00 | 77NVSC000118 | 24.09.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120149 | Dodatočné výkony za apríl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 24.09.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120150 | Dodatočné výkony za máj I. | 52,72 | 52,72 | 0,00 | 77NVSC000118 | 24.09.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120151 | Dodatočné výkony EÚ za máj | 5,18 | 5,18 | 0,00 | 77NVSC000118 | 24.09.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120152 | Dobropis k FA 120137 za august | -11.943,03 | -11.943,03 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.09.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120153 | Výkony pre ZP za september | 255.988,53 | 255.988,53 | 0,00 | 77NVSC000118 | 09.10.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120154 | Výkony pre ZP za september | 851.526,74 | 851.526,74 | 0,00 | 62NVSU000818 | 09.10.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120155 | Výkony pre ZP za september | 88.137,78 | 88.137,78 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 09.10.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120156 | Výkony pre ZP EÚ za september | 2.079,28 | 2.079,28 | 0,00 | 77NVSC000118 | 09.10.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120157 | Výkony pre ZP EÚ za september | 11.591,75 | 11.591,75 | 0,00 | 62NVSU000818 | 09.10.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120158 | Dobropis k FA 120141 EÚ za august | -149,24 | -149,24 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.10.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120159 | Oprava k FA 120138 za august | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.10.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120160 | Samoplatca svlz | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 02.10.2020 | Pneumomed, Bratislava | 44928998 | ||
| FV120161 | Dodatočné výkony za júl I.2 | 1.395,36 | 1.395,36 | 0,00 | 77NVSC000118 | 05.10.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120162 | Dodatočné výkony za jún I. | 33,99 | 33,99 | 0,00 | 77NVSC000118 | 14.10.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120163 | Dodatočné výkony za jún | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.10.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120164 | Dodatočné výkony za júl I. | 159,26 | 159,26 | 0,00 | 77NVSC000118 | 14.10.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120165 | Dodatočné výkony za júl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.10.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120166 | Dob. k FA 120147 dod. výkony za apríl I. | -1,21 | -1,21 | 0,00 | 77NVSC000118 | 12.10.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120167 | Dobr. k FA 120150 dod. výkony za máj I. | -2,21 | -2,21 | 0,00 | 77NVSC000118 | 12.10.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120168 | Dobr. k FA 120155 za sept. (2040096321) | -454,09 | -454,09 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 20.10.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120169 | Dodatočné výkony za august I. | 42,80 | 42,80 | 0,00 | 77NVSC000118 | 23.10.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120170 | Dodatočné výkony za august | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 23.10.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120171 | Dobropis k FA 120153 za september | -997,70 | -997,70 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.10.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120172 | Ťarchopis k FA 120154 za september | 7,17 | 7,17 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.11.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120173 | Ťarchopis k FA 120157 EÚ za september | 58,89 | 58,89 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.11.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120174 | Výkony pre ZP za október | 257.059,80 | 257.059,80 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.11.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120175 | Výkony pre ZP za október | 851.504,06 | 851.504,06 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.11.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120176 | Výkony pre ZP za október | 88.155,56 | 88.155,56 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.11.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120177 | Výkony pre ZP EÚ za október | 172,11 | 172,11 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.11.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120178 | Výkony pre ZP EÚ za október | 6.115,06 | 6.115,06 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.11.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120179 | Výkony pre ZP EÚ za október | 1.515,70 | 1.515,70 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.11.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120180 | Dobr. k FA 120162 dod. výkony za jún I. | -15,36 | -15,36 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.11.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120181 | Samoplatca svlz | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 16.11.2020 | Špecializovaná nemocnica sv. S | 37971832 | ||
| FV120182 | Oprava k FA 120149 dod. výkony za apríl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 16.11.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120183 | Dob. k FA 120176 za október (2040106204) | -883,30 | -883,30 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 19.11.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120184 | Dob. k FA 120169 dod. výkony za aug. I. | -4,58 | -4,58 | 0,00 | 77NVSC000118 | 25.11.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120185 | Dodatočné výkony za september I. | 34,89 | 34,89 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.11.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120186 | Dodatočné výkony za september II. | 67,36 | 67,36 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.11.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120187 | Dodatočné výkony za september | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 27.11.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120188 | Dobropis k FA 120174 za október | -1.135,56 | -1.135,56 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.11.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120189 | Dobropis k FA 120177 EÚ za október | -1,16 | -1,16 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.11.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120190 | Ťarch. k FA 120179 EÚ za 10.(2040107369) | 1,16 | 1,16 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 27.11.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120191 | Výkony pre ZP za november | 263.333,45 | 263.333,45 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.12.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120192 | Výkony pre ZP za november | 849.334,64 | 849.334,64 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.12.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120193 | Výkony pre ZP za november | 88.173,34 | 88.173,34 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.12.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120194 | Výkony pre ZP EÚ za november | 3.438,68 | 3.438,68 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.12.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120195 | Výkony pre ZP EÚ za november | 9.754,81 | 9.754,81 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.12.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120196 | Ťarchopis k FA 120175 za október | 3,66 | 3,66 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.12.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120197 | Dobropis k FA 120178 EÚ za október | -115,87 | -115,87 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.12.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120198 | Výkony pre ZP EÚ za november | 124,10 | 124,10 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.12.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120199 | Dob. k FA 120186 dod. výkony za 09. II. | -67,36 | -67,36 | 0,00 | 77NVSC000118 | 15.12.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120200 | Dobropis k FA 120191 za november | -2.219,81 | -2.219,81 | 0,00 | 77NVSC000118 | 31.12.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120201 | Dobropis k FA 120192 za november | -4,95 | -4,95 | 0,00 | 62NVSU000818 | 31.12.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120202 | Dobropis k FA 120195 EÚ za november | -46,25 | -46,25 | 0,00 | 62NVSU000818 | 31.12.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120203 | Ťarch. k FA 120198 EÚ za 11.(2040117163) | 3,84 | 3,84 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 31.12.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120204 | Výkony pre ZP za december | 256.189,41 | 256.189,41 | 0,00 | 77NVSC000118 | 11.01.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120205 | Výkony pre ZP za december | 849.315,83 | 849.315,83 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.01.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120206 | Výkony pre ZP za december | 88.137,78 | 88.137,78 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.01.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120207 | Výkony pre ZP EÚ za december | 95,34 | 95,34 | 0,00 | 77NVSC000118 | 11.01.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV120208 | Výkony pre ZP EÚ za december | 277,49 | 277,49 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.01.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV120209 | Dobr. k FA 120193 za novem. (2040117965) | -808,27 | -808,27 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 31.12.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV120210 | Výkony pre ZP EÚ za december | 137,50 | 137,50 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.01.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV22000001 | zmluva o primeranom znášaní nákladov | 4.800,00 | 4.000,00 | 800,00 | 2547/033/19 | 09.01.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | |
| FV22000002 | nájomné a služby za 1. štťvrťrok 2020 | 201,68 | 186,82 | 14,86 | 1938/191/16 | 09.01.2020 | WALSH s.r.o. | 50504592 | |
| FV22000003 | nájomné 1. štvrťrok 2020 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 1897/150/16 | 09.01.2020 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22000004 | služby spojené s nájmom 1. štvrťr.2020 | 229,32 | 191,10 | 38,22 | 1897/150/16 | 09.01.2020 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22000005 | nájomné bufet 1. štvrťrok 2020 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 1907/160/16 | 09.01.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22000006 | služby bufet 1. štvrťrok 2020 | 768,74 | 640,62 | 128,12 | 1907/160/16 | 09.01.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22000007 | nájomné a služby1 štvrťrok 2020 | 290,50 | 270,50 | 20,00 | 1711/146/15 | 09.01.2020 | Hanzelyová Anna | 43829597 | |
| FV22000008 | prenájom 1. štvrťrok 2020 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 1666/101/15 | 09.01.2020 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22000009 | el. energia 1. štvrťrok 2020 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 1666/101/20 | 09.01.2020 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22000010 | nájomné za 1. štvrťrok 2020 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 1631/066/15 | 09.01.2020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | |
| FV22000011 | elektr. energia1. štvrťrok 2020 | 330,00 | 275,00 | 55,00 | 1631/066/15 | 09.01.2020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | |
| FV22000012 | nájomné a služby l. štvrťrok 2020 | 306,05 | 285,04 | 21,01 | 2746/232/19 | 15.01.2020 | Dučák Miroslav | 32402155 | |
| FV22000013 | ubytovanie 01/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 06.02.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22000014 | sterilizačné služby | 583,46 | 583,46 | 0,00 | 2690/176/19 | 06.02.2020 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22000015 | vyšetrenie QUANTIRERON | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 955/59/10 | 06.02.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22000016 | preventívna prehliadka | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 980/84/10 | 06.02.2020 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22000017 | dobropis k fa č. 21900408 | -146,64 | -122,20 | -24,44 | 13.02.2020 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV22000018 | elektrina 01/2020 | 40,67 | 33,89 | 6,78 | 14.02.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000019 | elektrina 01/2020 | 48,35 | 40,29 | 8,06 | 14.02.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000020 | elektrina 01/2020 | 58,93 | 49,11 | 9,82 | 14.02.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000021 | ubytovanie | 67,20 | 56,00 | 11,20 | 19.02.2020 | Hoffmann Pavel Ing. | 80000060 | ||
| FV22000022 | preventívna prehliadka | 713,80 | 713,80 | 0,00 | 980/84/10 | 04.03.2020 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22000023 | vyšetrenie QUANTIRERON | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 955/59/10 | 04.03.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22000024 | sterilizačné služby | 583,46 | 583,46 | 0,00 | 2690/176/19 | 04.03.2020 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22000025 | ubytovanie 02/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 04.03.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22000026 | príspevok na využívanie majetku za 2. št | 908,21 | 756,84 | 151,37 | 2551/037/19 | 05.03.2020 | Centraleuropean Biotech | 46190902 | |
| FV22000027 | testovanie parného steril. prístroja | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 22375/017/18 | 06.03.2020 | Borošová Monika MUDr., s.r.o. | 50581490 | |
| FV22000028 | školenie FDR | 1.372,20 | 1.176,20 | 196,00 | 10.03.2020 | PROSOFT Košice a.s. | 31666540 | ||
| FV22000029 | elektrina 02/20 | 30,66 | 25,55 | 5,11 | 16.03.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000030 | elektrina 02/2020 | 35,28 | 29,40 | 5,88 | 16.03.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000031 | elektrina 02/2020 | 69,80 | 58,17 | 11,63 | 16.03.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000032 | lieky | 26,36 | 26,36 | 0,00 | 20.03.2020 | ADONAI s .r.o. | 36660728 | ||
| FV22000033 | preventívna prehliadka | 348,60 | 348,60 | 0,00 | 980/84/10 | 20.03.2020 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22000034 | mikrobiologické vyšetrenie | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 2397/139/18 | 25.03.2020 | Sanatórium n.o. Tatr. Kotlina | 36167991 | |
| FV22000035 | lieky | 52,72 | 52,72 | 0,00 | 30.03.2020 | ADONAI s .r.o. | 36660728 | ||
| FV22000036 | paušál 1. štvrťrok 2020 | 72,00 | 60,00 | 12,00 | 935/39/10 | 07.04.2020 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | |
| FV22000037 | odmena za prev. automatov 1štvrťrok 2020 | 115,20 | 96,00 | 19,20 | 935/39/10 | 07.04.2020 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | |
| FV22000038 | ubytovanie 03/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 07.04.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22000039 | nájomné 02/2020 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 1631/066/15 | 1 | 07.04.2020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 |
| FV22000040 | 330,00 | 275,00 | 55,00 | 1631/066/15 | 07.04.2020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | ||
| FV22000041 | nájomné a služby za 2. štvrťrok 2020 | 306,05 | 285,04 | 21,01 | 2746/232/19 | 07.04.2020 | Dučák Miroslav | 32402155 | |
| FV22000042 | nájomné a služby za 2. štvrťrok 2020 | 290,50 | 270,50 | 20,00 | 1711/146/15 | 07.04.2020 | Hanzelyová Anna | 43829597 | |
| FV22000043 | nájomné a služby za apríl 2020 | 67,22 | 62,27 | 4,95 | 1938/191/16 | 21.04.2020 | WALSH s.r.o. | 50504592 | |
| FV22000044 | nájomné za 2. štvrťrok2020 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 1897/150/16 | 07.04.2020 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22000045 | služby 02/2020 | 229,32 | 191,10 | 38,22 | 1897/150/16 | 07.04.2020 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22000046 | nájomné 2. štvrťrok 2020 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 1907/160/16 | 07.04.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22000047 | služby 2. štvrťrok 2020 | 768,74 | 640,62 | 128,12 | 1907/160/16 | 07.04.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22000048 | vyšetrenie QUANTIFERON | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 955/59/10 | 07.04.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22000049 | voda 1. štvrťrok 2020 | 48,74 | 40,62 | 8,12 | 2783/269/19 | 07.04.2020 | Uličná Katarína | 80000024 | |
| FV22000050 | voda 1. štvrťrok 2020 | 201,66 | 168,05 | 33,61 | 2837/035/20 | 07.04.2020 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | |
| FV22000051 | voda 1. štvrťrok 2020 | 50,98 | 42,48 | 8,50 | 2781/267/19 | 07.04.2020 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | |
| FV22000052 | voda 1. štvrťrok 2020 | 4,44 | 3,70 | 0,74 | 2782/268/19 | 07.04.2020 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | |
| FV22000053 | voda 1. štvrťrok 2020 | 37,68 | 31,40 | 6,28 | 2784/270/19 | 07.04.2020 | Moravčíková Edita | 80000020 | |
| FV22000054 | voda 1. štvrťrok 2020 | 26,59 | 22,16 | 4,43 | 2785/271/19 | 07.04.2020 | Havaš František | 80000010 | |
| FV22000055 | voda 1. štvrťrok 2020 | 59,83 | 49,86 | 9,97 | 2786/272/19 | 07.04.2020 | Borot Ľudovít | 80000004 | |
| FV22000056 | voda 1. štvrťrok 2020 | 57,62 | 48,02 | 9,60 | 2787/273/19 | 07.04.2020 | Jasenčák Pavol | 80000016 | |
| FV22000057 | voda 1. štvrťrok 2020 | 95,29 | 79,41 | 15,88 | 2716/202/19 | 07.04.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | |
| FV22000058 | voda 1. štvrťrok 2020 | 259,28 | 216,07 | 43,21 | 2709/195/19 | 07.04.2020 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | |
| FV22000059 | voda 1. štvrťrok 2020 | 334,62 | 278,85 | 55,77 | 2710/196/19 | 07.04.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | |
| FV22000060 | voda 1. štvrť.2020 | 261,49 | 217,91 | 43,58 | 2715/201/19 | 07.04.2020 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | |
| FV22000061 | voda 1.štvrťrok 2020 | 210,52 | 175,43 | 35,09 | 2711/197/19 | 07.04.2020 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | |
| FV22000062 | voda 1.štvrťrok 2020 | 212,75 | 177,29 | 35,46 | 2720/206/19 | 07.04.2020 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | |
| FV22000063 | voda 1.štvrťrok 2020 | 285,88 | 238,23 | 47,65 | 2721/207/19 | 07.04.2020 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | |
| FV22000064 | voda 1.štvrťrok 2020 | 50,98 | 42,48 | 8,50 | 2718/204/19 | 07.04.2020 | Hosp. dvor | 80000012 | |
| FV22000065 | voda 1.štvrťrok 2020 | 274,79 | 228,99 | 45,80 | 2792/278/19 | 07.04.2020 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | |
| FV22000066 | odmena za zber dát | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | 07.04.2020 | Masarykova univerzita,Lékařska | 216224 | ||
| FV22000067 | voda 1.štvrťrok 2020 | 893,06 | 744,22 | 148,84 | 2719/205/19 | 07.04.2020 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | |
| FV22000068 | voda 1.štvrťrok 2020 | 917,45 | 764,54 | 152,91 | 2714/200/19 | 07.04.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | |
| FV22000069 | voda 1.štvrťrok 2020 | 427,70 | 356,42 | 71,28 | 2712/198/19 | 07.04.2020 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | |
| FV22000070 | voda 1.štvrťrok 2020 | 724,64 | 603,87 | 120,77 | 2717/203/19 | 07.04.2020 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | |
| FV22000071 | voda 1.štvrťrok 2020 | 1.143,47 | 952,89 | 190,58 | 2713/199/19 | 07.04.2020 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | |
| FV22000072 | voda 1. štvrťrok 2020 | 4,44 | 3,70 | 0,74 | 2789/275/19 | 07.04.2020 | Janček Ľubomír | 80000061 | |
| FV22000073 | voda 1.štvrťrok 2020 | 50,98 | 42,48 | 8,50 | 2790/276/19 | 07.04.2020 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | |
| FV22000074 | voda 1. štvrťrok 2020 | 106,37 | 88,64 | 17,73 | 2841/039/20 | 07.04.2020 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | |
| FV22000075 | voda 1. štvrťrok 2020 | 15,50 | 12,92 | 2,58 | 2788/274/19 | 07.04.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22000076 | voda 1. štvrťrok 2020 | 42,10 | 35,08 | 7,02 | 0473/25/05 | 07.04.2020 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22000077 | voda 1. štvrťrok 2020 | 177,28 | 147,73 | 29,55 | 0472/24/05 | 07.04.2020 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22000078 | voda 1. štvrťrok 2020 | 21.846,46 | 21.846,46 | 0,00 | 07.04.2020 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22000079 | prenájom 04-05/2020 | 73,33 | 73,33 | 0,00 | 1666/101/15 | 07.04.2020 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22000080 | el. energia za 04-05/2020 | 19,99 | 16,66 | 3,33 | 1666/101/15 | 07.04.2020 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22000081 | elektrina 03/2020 | 48,16 | 40,13 | 8,03 | 15.04.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000082 | elektrina 03/2020 | 37,08 | 30,90 | 6,18 | 15.04.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000083 | elektrina 03/2020 | 70,61 | 58,84 | 11,77 | 15.04.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000084 | elektrina 1. štvrťrok 2020 | 411,98 | 343,32 | 68,66 | 15.04.2020 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV22000085 | elektrina 1. štvrťrok 2020 | 62,62 | 52,18 | 10,44 | 15.04.2020 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV22000086 | elektrina 1. štvrťrok 2020 | 22,31 | 18,59 | 3,72 | 15.04.2020 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV22000087 | elektrina 1. štvrťrok 2020 | 24,77 | 20,64 | 4,13 | 15.04.2020 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV22000088 | elektrina 1. štvrťrok 2020 | 49,54 | 41,28 | 8,26 | 15.04.2020 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV22000089 | elektrina 1. štvrťrok 2020 | 17,39 | 14,49 | 2,90 | 15.04.2020 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV22000090 | elektrina 1. štv rťrok 2020 | 0,31 | 0,26 | 0,05 | 15.04.2020 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV22000091 | elektrina 1. štvrťrok 2020 | 10,92 | 9,10 | 1,82 | 15.04.2020 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV22000092 | paušálna náhrada 01/2020 | 6.343,39 | 6.343,39 | 0,00 | 2857/055/20 | 20.04.2020 | Záchranná zdravotná služba SR, | 44797621 | |
| FV22000093 | paušálna náhrada 02-03/2020 | 5.028,87 | 5.028,87 | 0,00 | 2857/055/20 | 20.04.2020 | Záchranná zdravotná služba SR, | 44797621 | |
| FV22000094 | lieky | 26,36 | 26,36 | 0,00 | 20.04.2020 | ADONAI s .r.o. | 36660728 | ||
| FV22000095 | lieky | 26,36 | 26,36 | 0,00 | 27.04.2020 | ADONAI s .r.o. | 36660728 | ||
| FV22000096 | vyšetrenie QUANTIFERON | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 955/59/10 | 05.05.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22000097 | ubytovanie 04/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 05.05.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22000098 | elektrina 04/2020 | 58,97 | 49,14 | 9,83 | 18.05.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000099 | elektrina 04/2020 | 48,14 | 40,12 | 8,02 | 18.05.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000100 | elektrina 04/2020 | 100,07 | 83,39 | 16,68 | 18.05.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000101 | vyšetrenie QUANTIFERON | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 955/59/10 | 04.06.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22000102 | ubytovanie 05/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 04.06.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22000103 | príspevok na využívanie majetku za 3. št | 908,21 | 756,84 | 151,37 | 2551/037/19 | 04.06.2020 | Centraleuropean Biotech | 46190902 | |
| FV22000104 | elektrina 05/2020 | 29,17 | 24,31 | 4,86 | 15.06.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000105 | elektrická energia 05/2020 | 20,23 | 16,86 | 3,37 | 15.06.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000106 | elektrická energia 05/2020 | 54,90 | 45,75 | 9,15 | 15.06.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000107 | zasadnutie výboru - obedy | 132,00 | 110,00 | 22,00 | 25.06.2020 | Slovenská lekárska spoločnosť | 178624 | ||
| FV22000108 | voda 2. štvrťrok 2020 | 228,25 | 190,21 | 38,04 | 08.07.2020 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | ||
| FV22000109 | voda 2. štvrťrok 2020 | 33,24 | 27,70 | 5,54 | 2781/267/19 | 08.07.2020 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | |
| FV22000110 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 48,74 | 40,62 | 8,12 | 2783/269/19 | 08.07.2020 | Uličná Katarína | 80000024 | |
| FV22000111 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 2,21 | 1,84 | 0,37 | 2782/268/19 | 08.07.2020 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | |
| FV22000112 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 82,00 | 68,33 | 13,67 | 2784/270/19 | 08.07.2020 | Moravčíková Edita | 80000020 | |
| FV22000113 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 28,80 | 24,00 | 4,80 | 2785/271/19 | 08.07.2020 | Havaš František | 80000010 | |
| FV22000114 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 53,18 | 44,32 | 8,86 | 2786/272/19 | 08.07.2020 | Borot Ľudovít | 80000004 | |
| FV22000115 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 59,83 | 49,86 | 9,97 | 2787/273/19 | 08.07.2020 | Jasenčák Pavol | 80000016 | |
| FV22000116 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 86,42 | 72,02 | 14,40 | 2716/202/19 | 08.07.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | |
| FV22000117 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 261,49 | 217,91 | 43,58 | 2709/195/19 | 08.07.2020 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | |
| FV22000118 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 345,70 | 288,08 | 57,62 | 2710/196/19 | 08.07.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | |
| FV22000119 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 241,55 | 201,29 | 40,26 | 2715/201/19 | 08.07.2020 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | |
| FV22000120 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 206,10 | 171,75 | 34,35 | 2711/197/19 | 08.07.2020 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | |
| FV22000121 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 250,40 | 208,67 | 41,73 | 2720/206/19 | 08.07.2020 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | |
| FV22000122 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 301,38 | 251,15 | 50,23 | 2721/207/19 | 08.07.2020 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | |
| FV22000123 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 79,78 | 66,48 | 13,30 | 2718/204/19 | 08.07.2020 | Hosp. dvor | 80000012 | |
| FV22000124 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 299,17 | 249,31 | 49,86 | 2792/278/19 | 08.07.2020 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | |
| FV22000125 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 757,88 | 631,57 | 126,31 | 2719/205/19 | 08.07.2020 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | |
| FV22000126 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 908,57 | 757,14 | 151,43 | 2714/200/19 | 08.07.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | |
| FV22000127 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 356,78 | 297,32 | 59,46 | 08.07.2020 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | ||
| FV22000128 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 651,52 | 542,93 | 108,59 | 2717/203/19 | 08.07.2020 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | |
| FV22000129 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 1.121,32 | 934,43 | 186,89 | 2713/199/19 | 08.07.2020 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | |
| FV22000130 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 19,94 | 16,62 | 3,32 | 2789/275/19 | 08.07.2020 | Janček Ľubomír | 80000061 | |
| FV22000131 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 33,24 | 27,70 | 5,54 | 2790/276/19 | 08.07.2020 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | |
| FV22000132 | voda za 2. švrťrok 2020 | 39,89 | 33,24 | 6,65 | 2841/039/20 | 08.07.2020 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | |
| FV22000133 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 22,15 | 18,46 | 3,69 | 2788/274/19 | 08.07.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22000134 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 24,38 | 20,32 | 4,06 | 0473/25/05 | 08.07.2020 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22000135 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 36,85 | 30,71 | 6,14 | 0472/24/05 | 08.07.2020 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22000136 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 24.671,23 | 24.671,23 | 0,00 | 08.07.2020 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22000137 | sterilizačné služby | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 2690/176/19 | 08.07.2020 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22000138 | vyšetrenie QUANTIFERON | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 955/59/10 | 08.07.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22000139 | ubytovanie 06/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 08.07.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22000140 | nájomné za bufet 3. štvrťrok 2020 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 1907/160/16 | 08.07.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22000141 | služby za bufet 3. štvrťrok 2020 | 768,74 | 640,62 | 128,12 | 1907/160/16 | 08.07.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22000142 | nájomné 07/2020 | 102,01 | 95,01 | 7,00 | 2746/232/19 | 08.07.2020 | Dučák Miroslav | 32402155 | |
| FV22000143 | nájomné a služby za 3. štvrťrok 2020 | 290,50 | 270,50 | 20,00 | 1711/146/15 | 08.07.2020 | Hanzelyová Anna | 43829597 | |
| FV22000144 | nájomné 06-07/2020 | 73,33 | 73,33 | 0,00 | 166/101/15 | 08.07.2020 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22000145 | elektrická energia za 06-07/2020 | 19,99 | 16,66 | 3,33 | 1666/101/15 | 08.07.2020 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22000146 | paušál za 2. štvrťrok 2020 | 72,00 | 60,00 | 12,00 | 935/39/10 | 08.07.2020 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | |
| FV22000147 | odmena za prevádzkovanie automatov | 115,20 | 96,00 | 19,20 | 935/39/10 | 08.07.2020 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | |
| FV22000148 | nájomné 3. štvrťrok 2020 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 1897/150/16 | 08.07.2020 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22000149 | služby s nájmom 3. štvrťrok | 229,20 | 191,00 | 38,20 | 1897/150/16 | 08.07.2020 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22000150 | dobropis k fa 22000039 | -62,50 | -62,50 | 0,00 | 1631/066/15 | 08.07.2020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | |
| FV22000151 | dobropis k fa 22000040 | -110,00 | -91,67 | -18,33 | 1631/066/15 | 08.07.2020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | |
| FV22000152 | elektrina 06/2020 | 34,82 | 29,02 | 5,80 | 15.07.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000153 | elektrina 06/2020 | 25,44 | 21,20 | 4,24 | 15.07.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000154 | elektrina 06/2020 | 62,81 | 52,34 | 10,47 | 15.07.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000155 | elektrinu za 2. štvrťrok 2020 | 235,08 | 195,90 | 39,18 | 15.07.2020 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV22000156 | elektrina 2. štvrťrok 2020 | 42,07 | 35,06 | 7,01 | 15.07.2020 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV22000157 | elektrina za 2. štvrťrok 2020 | 19,85 | 16,54 | 3,31 | 15.07.2020 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV22000158 | elektrina za 2. štvrťrok 2020 | 11,50 | 9,58 | 1,92 | 15.07.2020 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV22000159 | elektrina 2. štvrťrok 2020 | 43,96 | 36,63 | 7,33 | 15.07.2020 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV22000160 | elektrina 2. štvrťrok 2020 | 16,86 | 14,05 | 2,81 | 15.07.2020 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV22000161 | elektrina za 2. štvrťrok 2020 | 0,31 | 0,26 | 0,05 | 15.07.2020 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV22000162 | elektrina za 2. štvrťrok 2020 | 2,52 | 2,10 | 0,42 | 15.07.2020 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV22000163 | elektrina za 1. polrok 2020 | 7,32 | 6,10 | 1,22 | 15.07.2020 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22000164 | elektrina za 1. polrok 2020 | 29,26 | 24,38 | 4,88 | 15.07.2020 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22000165 | elektrina za 1. polrok 2020 | 82,46 | 68,71 | 13,75 | 15.07.2020 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22000166 | elektrina za 1. polrok 2020 | -42,64 | -35,53 | -7,11 | 15.07.2020 | Cvanigová Rozália | 80000008 | ||
| FV22000167 | elektrina 1. polrok 2020 | 935,40 | 779,50 | 155,90 | 2547/033/19 | 15.07.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | |
| FV22000168 | dobropis k fa 21900418 | -6.950,02 | -5.791,68 | -1.158,34 | 2547/033/19 | 16.07.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | |
| FV22000169 | príspevok jún 2020 a 2. polrok 2020 | 1.260,00 | 1.050,00 | 210,00 | 2877/075/20 | 24.07.2020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | |
| FV22000170 | záloh. elektrina jún 2020 a 3. štvrťrok | 336,00 | 280,00 | 56,00 | 2877/075/20 | 24.07.2020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | |
| FV22000171 | ubytovanie 07/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 04.08.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22000172 | sterilizačné služby | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 2690/176/19 | 04.08.2020 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22000173 | vyšetrenie QUANTIFERRON | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 955/59/10 | 04.08.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22000174 | odpad. železo | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 04.08.2020 | KOVOZBER s.r.o. Sp. Nová Ves | 31633404 | ||
| FV22000175 | príspevok za 08.-09/2020 | 99,36 | 82,80 | 16,56 | 2898/096/20 | 13.08.2020 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22000176 | služby 08.-09/2020 | 19,99 | 16,66 | 3,33 | 2898/096/20 | 13.08.2020 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22000177 | elektrina 07/2020 | 51,76 | 43,13 | 8,63 | 14.08.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000178 | elektrina 07/2020 | 41,28 | 34,40 | 6,88 | 14.08.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000179 | elektrina 07/2020 | 72,71 | 60,59 | 12,12 | 14.08.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000180 | testovanie ster. prístroja | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 2275/017/18 | 19.08.2020 | Borošová Monika MUDr., s.r.o. | 50581490 | |
| FV22000181 | vyšetrenie RT PCR Coronavírus 2019-nCoV | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | 19.08.2020 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | ||
| FV22000182 | vyšetrenie QUANTIFERON | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 955/59/10 | 09.09.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22000183 | sterilizačné služby | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 2690/176/19 | 09.09.2020 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22000184 | ubytovanie 08/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 09.09.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22000185 | klinické skúšanie | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 4.500.101.581 | 14.09.2020 | Novartis Slovakia s.r.o. | 36723304 | |
| FV22000186 | elektrina 08/2020 | 34,34 | 28,62 | 5,72 | 14.09.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000187 | elektrina 08/2020 | 29,39 | 24,49 | 4,90 | 14.09.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000188 | elektrická energia 08/2020 | 55,26 | 46,05 | 9,21 | 14.09.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000189 | voda 3. štvrťrok 2020 | 226,04 | 188,37 | 37,67 | 2837/035/20 | 07.10.2020 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | |
| FV22000190 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 57,62 | 48,02 | 9,60 | 2781/267/19 | 07.10.2020 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | |
| FV22000191 | voda 3. štvrťrok 2020 | 42,10 | 35,08 | 7,02 | 2783/269/19 | 07.10.2020 | Uličná Katarína | 80000024 | |
| FV22000192 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2784/270/19 | 07.10.2020 | Moravčíková Edita | 80000020 | |
| FV22000193 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 39,89 | 33,24 | 6,65 | 2785/271/19 | 07.10.2020 | Havaš František | 80000010 | |
| FV22000194 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 82,00 | 68,33 | 13,67 | 2786/272/819 | 07.10.2020 | Borot Ľudovít | 80000004 | |
| FV22000195 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 62,05 | 51,71 | 10,34 | 2787/273/19 | 07.10.2020 | Jasenčák Pavol | 80000016 | |
| FV22000196 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 110,81 | 92,34 | 18,47 | 2716/202/19 | 07.10.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | |
| FV22000197 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 274,79 | 228,99 | 45,80 | 2709/195/19 | 07.10.2020 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | |
| FV22000198 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 325,76 | 271,47 | 54,29 | 2710/196/19 | 07.10.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | |
| FV22000199 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 259,28 | 216,07 | 43,21 | 2715/201/19 | 07.10.2020 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | |
| FV22000200 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 219,40 | 182,83 | 36,57 | 2711/197/19 | 07.10.2020 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | |
| FV22000201 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 226,04 | 188,37 | 37,67 | 2720/206/19 | 07.10.2020 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | |
| FV22000202 | voda za 3. štvtťrok 2020 | 217,15 | 180,96 | 36,19 | 2721/207/19 | 07.10.2020 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | |
| FV22000203 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 86,42 | 72,02 | 14,40 | 2718/204/19 | 07.10.2020 | Hosp. dvor | 80000012 | |
| FV22000204 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 341,27 | 284,39 | 56,88 | 2792/278/19 | 07.10.2020 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | |
| FV22000205 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 808,85 | 674,04 | 134,81 | 2719/205/19 | 07.10.2020 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | |
| FV22000206 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 753,46 | 627,88 | 125,58 | 2714/200/19 | 07.10.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | |
| FV22000207 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 480,89 | 400,74 | 80,15 | 2712/198/19 | 07.10.2020 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | |
| FV22000208 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 722,44 | 602,03 | 120,41 | 2717/203/19 | 07.10.2020 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | |
| FV22000209 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 1.145,70 | 954,75 | 190,95 | 2713/199/19 | 07.10.2020 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | |
| FV22000210 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 8,86 | 7,38 | 1,48 | 2789/275/19 | 07.10.2020 | Janček Ľubomír | 80000061 | |
| FV22000211 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 50,98 | 42,48 | 8,50 | 2790/276/19 | 07.10.2020 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | |
| FV22000212 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 108,59 | 90,49 | 18,10 | 2841/039/20 | 07.10.2020 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | |
| FV22000213 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 15,50 | 12,92 | 2,58 | 2788/274/19 | 07.10.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22000214 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 46,54 | 38,78 | 7,76 | 0473/25/05 | 07.10.2020 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22000215 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 54,96 | 45,80 | 9,16 | 0472/24/05 | 07.10.2020 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22000216 | voda za 3. štvrťrok 2020 | 21.646,65 | 21.646,65 | 0,00 | 07.10.2020 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22000217 | sterilizácia v plazmovom sterilizátore | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 2690/176/19 | 07.10.2020 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22000218 | testovanie sterilizačného prístroja | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 2397/139/18 | 07.10.2020 | Sanatórium n.o. Tatr. Kotlina | 36167991 | |
| FV22000219 | testovanie sterilizačného prístroja | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 07.10.2020 | NATURDENT s.r.o. Poprad | 36515850 | ||
| FV22000220 | nájomné za 4. štvrťrok 2020 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 1897/150/16 | 07.10.2020 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22000221 | služby spojené s nájmom 4. štvrťrok 2020 | 229,20 | 191,00 | 38,20 | 1897/150/16 | 07.10.2020 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22000222 | paušál za el. energiu 3. štvrťrok2020 | 72,00 | 60,00 | 12,00 | 935/39/10 | 07.10.2020 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | |
| FV22000223 | odmena za umožnenie prev. aut. 3. štvrťr | 115,20 | 96,00 | 19,20 | 935/39/10 | 07.10.2020 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | |
| FV22000224 | prenájom 4. štvrťrok 2020 | 149,04 | 124,20 | 24,84 | 2898/096/20 | 07.10.2020 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22000225 | el. energia 4. štvrťrok 2020 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 2898/096/20 | 07.10.2020 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22000226 | nájomné a služby 10.-11/2020 | 193,67 | 180,34 | 13,33 | 1711/146/15 | 07.10.2020 | Hanzelyová Anna | 43829597 | |
| FV22000227 | nájomné bufet 4. štvrťrok 2020 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 1907/160/16 | 07.10.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22000228 | služby bufet 4. štvrťrok 2020 | 768,74 | 640,62 | 128,12 | 1907/160/16 | 07.10.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22000229 | ubytovanie 09/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 07.10.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22000230 | vyšetrenie QUANTIFERON | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 955/59/10 | 07.10.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22000231 | preventívne prehliadky | 398,40 | 398,40 | 0,00 | 980/84/10 | 07.10.2020 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22000232 | testovanie na COVID - 19 | 5.180,00 | 5.180,00 | 0,00 | 13.10.2020 | AUTONOVA, s.r.o. Poprad | 31649513 | ||
| FV22000233 | elektrina 09/2020 | 20,39 | 16,99 | 3,40 | 14.10.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000234 | elektrina 09/2020 | 33,60 | 28,00 | 5,60 | 14.10.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000235 | elektrická energia 09/2020 | 56,53 | 47,11 | 9,42 | 14.10.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000236 | elektrická energia za 3. štvrťrok 2020 | 147,30 | 122,75 | 24,55 | 14.10.2020 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV22000237 | elektrická energia 3. štrťrok 2020 | 53,82 | 44,85 | 8,97 | 14.10.2020 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV22000238 | elektrická energia 3. štvrťrok 2020 | 18,16 | 15,13 | 3,03 | 14.10.2020 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV22000239 | elektrická energia 09/2020 | 8,92 | 7,43 | 1,49 | 14.10.2020 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV22000240 | elektrická energia za 3. štvrťrok 2020 | 16,56 | 13,80 | 2,76 | 14.10.2020 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV22000241 | elektrická energia za 3. štvrťrok 2020 | 16,25 | 13,54 | 2,71 | 14.10.2020 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV22000242 | elektrická energia za 3. štvrtťrok 2020 | 3,66 | 3,05 | 0,61 | 14.10.2020 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV22000243 | PCR Covid testy | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 29.10.2020 | PEDIATRIA s.r.o. | 43829180 | ||
| FV22000244 | ubytovanie 10/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 05.11.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22000245 | vyšetrenie QUANTIFERON | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 955/59/10 | 05.11.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22000246 | preventívne prehliadky | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 980/84/10 | 05.11.2020 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22000247 | sterilizačné služby | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 2690/176/19 | 05.11.2020 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22000248 | klinické skúšanie | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 2874/072/20 | 10.11.2020 | SanaClis s.r.o. | 35804084 | |
| FV22000249 | elektrina 10/2020 | 58,84 | 49,03 | 9,81 | 13.11.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000250 | elektrina 10/2020 | 41,56 | 34,63 | 6,93 | 13.11.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000251 | elektrina 10/2020 | 61,01 | 50,84 | 10,17 | 13.11.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000252 | PCR testy | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 19.11.2020 | Ovitex s.r.o. Poprad | 36507202 | ||
| FV22000253 | vyšetrenie QUANTIFERON | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 955/59/20 | 07.12.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22000254 | ubytovanie 11/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 07.12.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22000255 | primerané znášanie nákladov 1. štvr.21 | 908,21 | 756,84 | 151,37 | 2551/037/19 | 07.12.2020 | Centraleuropean Biotech | 46190902 | |
| FV22000256 | pretestovanie | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 09.12.2020 | F A L K E Slovakia s.r.o. | 44917902 | ||
| FV22000257 | elektrina 11/2020 | 50,42 | 42,02 | 8,40 | 14.12.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000258 | elektrina 11/2020 | 46,20 | 38,50 | 7,70 | 14.12.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000259 | elektrina 11/2020 | 59,66 | 49,72 | 9,94 | 14.12.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000260 | vyšetrenie COVIS-19 - PCR | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 21.12.2020 | F A L K E Slovakia s.r.o. | 44917902 | ||
| FV22000261 | vyšetrenie QUANTIFERON | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 955/59/10 | 08.01.2021 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22000262 | paušál za 10-11.2020 | 48,00 | 40,00 | 8,00 | 0935/039/10 | 08.01.2021 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | |
| FV22000263 | odmena za umožnenie prev. autom. 10.-11/ | 76,80 | 64,00 | 12,80 | 0935/039/10 | 08.01.2021 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | |
| FV22000264 | ubytovanie 12/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 08.01.2021 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22000265 | voda 4. štvrťrok 2020 | 212,75 | 177,29 | 35,46 | 2837/035/20 | 11.01.2021 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | |
| FV22000266 | voda 4. štvrťrok 2020 | 35,45 | 29,54 | 5,91 | 11.01.2021 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV22000267 | voda 4. štvrťrok 2020 | 39,89 | 33,24 | 6,65 | 2783/269/19 | 11.01.2021 | Uličná Katarína | 80000024 | |
| FV22000268 | voda 4. štvrťrok 2020 | 162,42 | 135,35 | 27,07 | 2784/270/19 | 11.01.2021 | Moravčíková Edita | 80000020 | |
| FV22000269 | voda 4. štvrťrok 2020 | 35,45 | 29,54 | 5,91 | 2785/271/19 | 11.01.2021 | Havaš František | 80000010 | |
| FV22000270 | voda 4. štvrťrok 2020 | 57,62 | 48,02 | 9,60 | 2786/272/19 | 11.01.2021 | Borot Ľudovít | 80000004 | |
| FV22000271 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 59,83 | 49,86 | 9,97 | 2787/273/19 | 11.01.2021 | Jasenčák Pavol | 80000016 | |
| FV22000272 | voda 4. štvrťrok 2020 | 90,86 | 75,72 | 15,14 | 2716/202/19 | 11.01.2021 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | |
| FV22000273 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 259,28 | 216,07 | 43,21 | 2709/195/19 | 11.01.2021 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | |
| FV22000274 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 312,47 | 260,39 | 52,08 | 2710/196/19 | 11.01.2021 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | |
| FV22000275 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 226,04 | 188,37 | 37,67 | 2715/201/19 | 11.01.2021 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | |
| FV22000276 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 186,16 | 155,13 | 31,03 | 2711/197/19 | 11.01.2021 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | |
| FV22000277 | voda 4. štvrťrok 2020 | 241,55 | 201,29 | 40,26 | 2658/144/19 | 11.01.2021 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | |
| FV22000278 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 199,45 | 166,21 | 33,24 | 2721/207/19 | 11.01.2021 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | |
| FV22000279 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 95,29 | 79,41 | 15,88 | 2718/204/19 | 11.01.2021 | Hosp. dvor | 80000012 | |
| FV22000280 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 279,23 | 232,69 | 46,54 | 2792/278/19 | 11.01.2021 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | |
| FV22000281 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 780,05 | 650,04 | 130,01 | 2719/205/19 | 11.01.2021 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | |
| FV22000282 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 751,24 | 626,03 | 125,21 | 2714/200/19 | 11.01.2021 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | |
| FV22000283 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 294,73 | 245,61 | 49,12 | 2712/198/19 | 11.01.2021 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | |
| FV22000284 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 1.003,86 | 836,55 | 167,31 | 2713/199/19 | 11.01.2021 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | |
| FV22000285 | voda 4. štvrťrok | 6,65 | 5,54 | 1,11 | 2789/275/19 | 11.01.2021 | Janček Ľubomír | 80000061 | |
| FV22000286 | voda za 4. štvrťrok | 44,33 | 36,94 | 7,39 | 2790/276/19 | 11.01.2021 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | |
| FV22000287 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 58,54 | 48,78 | 9,76 | 2791/277/19 | 11.01.2021 | Východoslovenská distribučná a | 36599361 | |
| FV22000288 | voda za r. 2020 | 15,50 | 12,92 | 2,58 | 2841/039/20 | 11.01.2021 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | |
| FV22000289 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 55,40 | 46,17 | 9,23 | 2841/039/20 | 11.01.2021 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | |
| FV22000290 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 13,30 | 11,08 | 2,22 | 2788/274/19 | 11.01.2021 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22000291 | vodza za 4 . štvrťrok 2020 | 55,40 | 46,17 | 9,23 | 0473/25/05 | 11.01.2021 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22000292 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 95,29 | 79,41 | 15,88 | 0472/24/05 | 23.01.2020 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22000293 | voda za 4 .štvrťrok 2020 | 19.232,30 | 19.232,30 | 0,00 | 27.01.2020 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22000294 | voda za 4. štvrťrok 2020 | 700,26 | 583,55 | 116,71 | 2717/203/19 | 28.01.2020 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | |
| FV22000295 | elektrina 12/2020 | 42,73 | 35,61 | 7,12 | 28.01.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000296 | elektrina 12/2020 | 37,45 | 31,21 | 6,24 | 30.01.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000297 | elektrina 12/2020 | 55,63 | 46,36 | 9,27 | 30.01.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000298 | elektrina 4. štvrťrok 2020 | 382,37 | 318,64 | 63,73 | 10.02.2020 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV22000299 | elektrina za 4. štv rťrok 2020 | 57,52 | 47,93 | 9,59 | 10.02.2020 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV22000300 | elektrina 4. štvrťrok 2020 | 25,56 | 21,30 | 4,26 | 10.02.2020 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV22000301 | elektrina 4. štvrťrok 2020 | 12,78 | 10,65 | 2,13 | 10.02.2020 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV22000302 | elektrina 4. štvrťrok 2020 | 24,62 | 20,52 | 4,10 | 10.02.2020 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV22000303 | elektrina 4 . štvrťrok 2020 | 20,74 | 17,28 | 3,46 | 10.02.2020 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV22000304 | elektrina za 4. štvrťrok 2020 | 0,47 | 0,39 | 0,08 | 03.02.2020 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV22000305 | elektrická energia 4. štvrťrok 2020 | 9,35 | 7,79 | 1,56 | 03.02.2020 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV22000306 | elektrina za 2. polrok 2020 | 7,18 | 5,98 | 1,20 | 26.02.2020 | Smreková Ivana | 80000066 | ||
| FV22000307 | elektrická energia 2. polrok | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 26.02.2020 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22000308 | elektrická energia 2. polrok 2020 | 18,56 | 15,46 | 3,10 | 26.02.2020 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22000309 | elektricvká energia 2. polrok 2020 | 49,16 | 40,96 | 8,20 | 26.02.2020 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22000310 | elektrická energia 2. polrok 2020 | -31,22 | -26,02 | -5,20 | 27.02.2020 | Cvanigová Rozália | 80000008 | ||
| FV22000311 | elektrická energia za 2. polrok 2020 | 837,97 | 698,31 | 139,66 | 27.02.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | ||
| FV32000001 | lekárenská starostlivosť 09/2020 | 8.977,27 | 8.977,27 | 816,12 | 2539/025/19 | 01.10.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32000002 | lekárenská starostlivosť 09/2020 - EP | 101,36 | 101,36 | 9,21 | 2539/025/19 | 01.10.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32000003 | lekárenská starostlivosť 09/2020 | 455,89 | 455,89 | 41,44 | 2930/128/20 | 01.10.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32000004 | lekárenská starostlivosť 09/2020 | 467,45 | 467,45 | 42,50 | 2902/100/20 | 05.10.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32000005 | lekárenská starostlivosť 10/2020 | 1.104,10 | 1.003,73 | 100,37 | 0 | 05.11.2020 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32000006 | lekárenská starostlivosť 10/2020 | 1,35 | 1,35 | 0,12 | 2902/100/20 | 05.11.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32000007 | lekárenská starostlivosť 10/2020 | 5.474,00 | 5.474,00 | 497,64 | 2539/025/19 | 05.11.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32000008 | lekárenská starostlivosť 10/2020 - EP | 235,04 | 235,04 | 21,37 | 2539/025/19 | 05.11.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32000009 | lekárenská starostlivosť 10/2020 | 1.132,46 | 1.132,46 | 102,95 | 2930/128/20 | 05.11.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32000010 | lekárenská starostlivosť 10/2020 | 900,98 | 900,98 | 81,91 | 2902/100/20 | 05.11.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32000011 | lekárenská starostlivosť 10/2020 | 20,64 | 20,64 | 1,88 | 2902/100/20 | 05.11.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32000012 | lekárenská starostlivosť 11/2020 | 7.381,47 | 7.381,47 | 871,04 | 2539/025/19 | 02.12.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32000013 | lekárenská starostlivosť 11/2020 | 73,98 | 73,98 | 6,73 | 2539/025/19 | 02.12.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32000014 | lekárenská starostlivosť 11/2020 | 213,82 | 213,82 | 19,44 | 2930/128/20 | 02.12.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32000015 | lekárenská starostlivosť 11/2020 | 643,42 | 643,42 | 58,49 | 2902/100/20 | 04.12.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32000016 | lekárenská starostlivosť 11/2020 | 11,42 | 11,42 | 1,04 | 2902/100/20 | 04.12.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32000017 | dobropis - lekárenská starosltivosť | -38,22 | -38,22 | -3,47 | 2539/025/19 | 08.01.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32000018 | lekárenská starostlivosť 12/2020 | 6.133,81 | 6.133,81 | 558,50 | 2539/025/19 | 04.01.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32000019 | lekárešsnká starostlivosť 12/2020 | 459,88 | 459,88 | 41,81 | 2930/128/20 | 04.01.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32000020 | lekárenská starostlivosť 12/2020 | 384,03 | 384,03 | 34,91 | 2902/100/20 | 08.01.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 |
Nájdete nás
Vyšné Hágy 1, 059 84
hagy@vhagy.sk
Telefón
+421 52 4414 111
